宜君县经济贸易局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作、中小企业、乡镇企业和非公有制经济法律法规和政策，研究拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。
    （二）研究分析掌握全县工业和信息化发展的情况，提出优化全县工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合；研究拟订并组织实施全县商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全县商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。
    （三）负责建立和完善全县工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全县工业和信息产业体制改革、商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。
    （四）贯彻执行县委、县政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全县信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全县应对气候变化及节能减排的相关协调工作；组织协调行业环境保护工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。
    （五）负责协调、促进全县中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。负责中小企业上市培育、指导和服务工作，协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。
    （六）协调工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全县信息化工作。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。
    （七）负责商贸流通行业管理工作。按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。
    （八）监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、县信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全县信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。
    （九）组织全县工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全县工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。
    （十）负责全县工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，会同有关部门组织中小企业产品展示展销活动，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
    （十一）负责商贸企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成各类经济指标。
    （十二）执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进农副产品出口；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    （十三）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。
    （十四）负责全县工业和信息化、商务流通、中小企业和非公有制经济的统计工作，指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作，搞好综合统计分析。
    （十五）依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对县属国有资产管理工作进行指导和监督。
    （十六）负责企业国有资产的清产核资，产权界定、产权登记、资产评估监管、资产统计综合评价、监管国有资产产权交易等工作，调解处理国有资产产权纠纷和查处国有资产流失。
    （十七）负责指导国有及国有控股企业改革工作，审核批准其所出资企业中的国有独资企业，国有独资公司的重组，股份制改造方案和所出资企业中的国有独资公司章程。
    （十八）负责监管国有资产产权交易，培育和发展国有资产产权交易市场。
    （十九）负责开展省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的问题。
    （二十）根据国家对外经贸工作的方针政策，在省市贸促会的指导下，促进我县对外经济贸易活动、促进扩大进出口贸易和投资、促进对外经济技术交流与合作；
    （二十一）负责我县有关企业的出国展览和国外经贸组织来宜展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；负责开展对外经贸信息的收集、整理、研讨、咨询与服务工作；
    （二十二）负责为企业提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询与服务工作；协助企业办理我县出口商品原产地证书相关工作；负责友好城市的联络及经济协作工作。
    （二十三）负责盐业行业管理工作。
    （二十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、总体思路
    以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进全市工业稳增长、稳投资，强招商、兴产业，优结构、促转型，全面做好要素保障，鼓励企业技术改造，精准开展招商引资，强化园区产业发展，力争企业集团培育、产业集群打造、工业园区建设和非公经济发展新突破，实现煤、电、铝、水泥等传统产业，装备制造、生物医药、环保陶瓷、电子制造等接续产业，加快新旧动能转换，推动产业迈向中高端，形成多点支撑、区域协同、高质量发展的现代工业经济新体系，确保“十三五”规划圆满收官。
    二、主要指标：规上工业企业增加值增长7%；社会消费品零售总额增长10%；培育规上工业企业3户、限上商贸企业3户；非公经济增加值占GDP比重达到48%；工业投资增长9%；工业企业技术改造投资占工业固定资产投资比重达到3%。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，宜君县经济贸易局预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员27人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入325.13万元，其中一般公共预算拨款收入325.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加47.26万元，主要原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加；2020年本部门预算支出325.13万元，其中一般公共预算拨款支出325.13万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加47.26万元，主要原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入325.13万元，其中一般公共预算拨款收入325.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.26万元，主要原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加。2020年本部门财政拨款支出325.13万元，其中一般公共预算拨款支出325.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.26万元，主要原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出325.13万元，较上年增加47.26万元，主要原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少0.3万元，原因是电子商务培训列为项目支出。
（2）行政运行（2150501）187.03万元，较上年增加92.47万元，原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加。
（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）85.63万元，较上年减少87.6万元，原因是企业支出减少。
（4）其他商业流通事务支出（2160299）49.97万元，较上年增加11.46万元，原因是业务范围增加。
（5）其他商业服务业等支出（2169999）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
工资福利支出（301）256.72万元，较上年增加47.87万元，原因是机构改革将原中小企业促进局合并，新增服务业发展中心一个事业单位（不独立核算），人员增加。
商品和服务支出（302）58.07万元，较上年减少3.45万元，原因是项目支出减少。
对个人和家庭的补助（303）7.34万元，较上年减少0.16万元，原因是调整对个人补助。
资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3万元，原因是购置财政云设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）168.95万元，较上年减少39.9万元，原因是机关人员有退休人员，遗属中有去世停发工资。
机关商品和服务支出（502）52.27万元，较上年减少9.25万元，原因是控制支出。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置。
对事业单位经常性补助（505）93.57万元，较上年增加15.63万元，原因是事业单位人员增加。
对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2万元，原因是增加财政云设备购置费用。
对个人和家庭的补助（509）7.34万元，较上年减少0.16万元，原因是调整对个人补助。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.80万元，较上年较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩三公经费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是会议费未单独预算，全部为项目。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少0.3万元（减少16.6%），减少的主要原因是培训业务多为项目培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备没有。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.93万元，较上年增加2.23万元，主要原因是机构合并原中小企业局，新增一个事业单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表