宜君县残疾人联合会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是:
    （一）听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    （五）协助县政府研究制定和实施残疾事业的法规、政策和计划，对有关业务进行指导。
    （六）开展残疾人按摩与盲人辅导工作，推荐鼓励盲人按摩人员个体从业、集体从业。
    （七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、心态和服务。
    （八）指导和管理乡镇残联工作。
    （九）承担残疾人事业对外交流与合作。
    （十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县残联将紧紧围绕省、市残联工作要点和县委县政府的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“全面建设小康社会，残疾人一个也不能少”中心任务，以残疾人脱贫攻坚为统领，不断丰富和完善残疾人社会保障和公共服务体系，推进残疾人事业健康发展。
    （一）巩固提升残疾人脱贫攻坚工作。聚焦“两不愁三保障”标准，贯彻落实“四不摘”要求，落实好残疾人各项扶贫政策，巩固脱贫成效。继续开展与盐城市大丰区残联的结对帮扶工作。
    （二）继续做好残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助工作，进一步提升康复服务能力。
    （三）加大残疾人就业创业、培训扶持力度，积极培树自强模范任务。
    （四）切实维护残疾人合法权益。结合省市安排稳步推进第三代智能化残疾人证换发工作，及时做好全县持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。实施无障碍改造。
    （五）进一步加大残疾人事业的宣传，营造浓厚的助残氛围。
    （六）强化组织建设，提升服务水平。加快成立县残疾人就业服务中心，进一步提升残联综合服务能力；加强残疾人专职委员队伍建设，制定《宜君县残疾人专职委员管理办法》。开展助残志愿服务，壮大助残社会组织力量。
    （七）、扎实推进2020年县政府民生实事的落实。大力开展辅具适配服务，推动辅具适配常态化、制度化，积极承接并落实2020年县政府向全县人民承诺的惠民实事之一 “实现全县残疾人有辅具需求发放全覆盖，让人残疾人生活更便捷”。积极完成县委县政府交办的各项工作。
    （八）、以政治建设为统领，扎实落实“强基固本”。坚持把思想政治建设放在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入残联工作全过程。围绕“强三性、去四化”目标，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、史敏案“以案促改”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。切实履行全面从严治党主体责任，持续深化党章党规党纪教育。全力抓好县委巡察整改。落实“一岗双责”要求，切实持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，筑牢思想防线和制度防线，加强“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德教育，塑造残联良好社会形象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级预算单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入172.25万元，其中一般公共预算拨款收入172.25万元，实户资金无余额（2019年年底非财政性资金），2020年本部门预算收入较上年增加82.95万元，主要原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加；2020年本部门预算支出172.25万元，其中一般公共预算拨款支出172.25万元，实户资金无余额（2019年年底非财政性资金），2020年本部门预算支出较上年增加82.95万元，主要原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入172.25万元，其中一般公共预算拨款收入172.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加82.95万元，主要原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加。2020年本部门财政拨款支出172.25万元，其中一般公共预算拨款支出172.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加82.95万元，主要原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出172.25万元，较上年增加82.95万元，主要原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出172.25万元，其中：
（1）行政运行（2081101）88.00万元，较上年减少1.3万元。
（2）其他残疾人事业支出（2081199）84.25万元，较上年增加84.25万元，原因是全面启动换发第三代智能化残疾证及残疾人事业发展项目增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出172.25万元，其中：
工资福利支出（301）78.63万元，较上年减少2.13万元。
商品和服务支出（302）8.37万元，较上年减少0.17万元，原因是办公费用减少。
资本性支出（310）24.20万元，较上年增加24.2万元，原因是全面启动换发第三代智能化残疾证。
其他支出（399）61.05万元，较上年增加61.05万元，原因是残疾人事业发展项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出172.25万元，其中：
机关工资福利支出（501）78.63万元，较上年减少2.13万元。
机关商品和服务支出（502）8.37万元，较上年减少0.17万元，原因是办公费用减少。
机关资本性支出（一）（503）24.20万元，较上年增加24.2万元，原因是全面启动换发第三代智能化残疾证。
其他支出（599）61.05万元，较上年增加61.05万元，原因是残疾人事业发展项目增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.66万元，较上年减少0.54万元（45%），减少的主要原因是压缩费用开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无增减；公务用车运行费0.46万元，较上年减少0.54万元（54%），减少的主要原因是合并项目内容减少出车次数。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是合并会议项目。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.50万元（100.00%），减少的主要原因是合并培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共23.20万元，其中政府采购服务类预算23.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.25万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年减少5.21万元，原因压缩办公费用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表