中共宜君县县直机关工作委员会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1）规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设工作。
    （2）指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。
    （3）指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。
    （4）负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。
    （5）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。
    （6）负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。
    （7）领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。
    （8）领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。

二、2020年度部门工作任务

1.强化政治担当，坚守机关党建政治方向。
    2.强化理论武装，坚守“两个维护”的根本原则。
    3.把准政治方向，坚守机关党建政治本色。
    4.巩固拓展主题教育成果。
    5.持续深化主题教育。
    6.注重作用发挥。
    7.从严从实抓好支部。
    8.加强教育培训工作。
    9.着力破解机关党建难题。
    10.多措并举管好党员。
    11.抓好党建助力脱贫攻坚。
    12.“四风”整治常抓不懈。
    13.强化机关监督执纪检查。
    14.加强县直机关各级党组织建设。
    15.坚持领导班子党建工作联系点制度。
    16.加强工委自身建设。

三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:机关工委本级（机关）
1中共宜君县县直机关工作委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入80.67万元，其中一般公共预算拨款收入80.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.26万元，主要原因是人员工资、项目增加；2020年本部门预算支出80.67万元，其中一般公共预算拨款支出80.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.26万元，主要原因是人员工资、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入80.67万元，其中一般公共预算拨款收入80.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.26万元，主要原因是人员工资、项目增加。2020年本部门财政拨款支出80.67万元，其中一般公共预算拨款支出80.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.26万元，主要原因是人员工资、项目增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出80.67万元，较上年增加0.26万元，主要原因是项目预算增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出80.67万元，其中：
（1）行政运行（2013601）77.67万元，较上年增加19.9万元，原因是人员工资预算增加。
（2）其他共产党事务支出（2013699）3.00万元，较上年增加2.00万元，原因是项目预算增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出80.67万元，其中：
工资福利支出（301）71.46万元，较上年减少1.57万元，原因是单位缴纳养老部分减少。
商品和服务支出（302）9.21万元，较上年增加2.83万元，原因是项目预算增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出80.67万元，其中：
机关工资福利支出（501）71.46万元，较上年减少1.57万元，原因是单位缴纳养老部分减少。
机关商品和服务支出（502）9.21万元，较上年增加2.83万元，原因是项目预算增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本部门无三公预算。其中：2019和2020年，因公出国（境）经费无预算；公务接待费无预算；公务用车运行费无预算；公务用车购置费无预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出无预算；
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少了1.5万元（100%），减少的主要原因是本年无此预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年减少0.17万元，主要原因是公务费压减5%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表