宜君县人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；
    2.主持县人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。在本机人民代表大会闭会期间，补选和罢免市人民代表大会个别代表；
    3.讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；
    4.根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；
    5.监督县政府、县监委会、县法院、县检察院工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
    6.依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强经济社会发展监督。
    （二）强化计划财政工作监督。听取和审议县政府2019年财政决算和2019年财政预算执行情况的审计报告，审查批准2019年财政决算；听取和审议县政府2020年上半年国民经济计划、财政预算执行及企业国有资产管理情况的报告。做好人大预算联网监督工作。
    （三）加强履职监督。强化干部任后监督，听取和评议4—6名国家机关工作人员履职报告，跟踪督办上年度4名履职报告人评议意见整改落实情况。扎实做好人大代表履职监督工作，开展驻宜市代表履职情况调研，提高县乡人大代表向选民述职比例，促进任命干部及代表依法履职、担当作为。
    （四）加强乡镇人大工作指导。指导乡镇人大依法规范召开人民代表大会，充分发挥乡镇人大主席团闭会期间作用，开展形式多样的代表活动，促进乡镇人大依法履职，提升工作水平。
    （五）强化代表履职培训，提升代表履职能力，发挥主体作用。认真贯彻落实“三个联系实施办法”，吸收更多代表参与视察、调查、执法检查和评议等工作，组织省、市、县人大代表对政府重点工作进行视察，保障代表的知情权、议政权和监督权。完善政情通报制度，组织“一府两院”集中向代表通报工作、听取代表意见建议，推动各项工作更好开展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制25人、事业编制3人；实有人员36人，其中行政33人、事业3人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入524.54万元，其中一般公共预算拨款收入524.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少5.32万元，主要原因是人员经费减少；2020年本部门预算支出524.54万元，其中一般公共预算拨款支出524.54万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少5.32万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入524.54万元，其中一般公共预算拨款收入524.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5.32万元，主要原因是人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出524.54万元，其中一般公共预算拨款支出524.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.32万元，主要原因是人员经费减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出524.54万元，较上年减少5.32万元，主要原因是人员经费减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出524.54万元，其中：
（1）行政运行（2010101）494.20万元，较上年减少118.6万元，原因是人员经费减少。
（2）人大会议（2010104）3.50万元，较上年减少1万元，原因是会议次数减少。
（3）人大代表履职能力提升（2010107）20.34万元，较上年减少4.5万元，原因是将代表履职纳入代表活动项目支出。
（4）其他人大事务支出（2010199）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购买财政云设备。
（5）培训支出（2050803）5.50万元，较上年增加1万元，原因是培训次数增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出524.54万元，其中：
工资福利支出（301）416.52万元，较上年减少4.6万元，原因是退休。
商品和服务支出（302）76.08万元，较上年增加22.81万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（303）27.71万元，较上年增加0.58万元，原因是人员各种费用增加。
其他支出（399）4.24万元，较上年减少1.26万元，原因是三公经费缩减。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出524.54万元，其中：
机关工资福利支出（501）416.52万元，较上年减少4.6万元，原因是退休。
机关商品和服务支出（502）76.08万元，较上年增加22.81万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（509）27.71万元，较上年增加0.58万元，原因是人员各种费用增加。
其他支出（599）4.24万元，较上年减少1.26万元，原因是三公经费缩减。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加2.5万元（33%），增加的主要原因是车辆增加预算增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是将代表履职纳入代表活动项目支出；公务用车运行费9.00万元，较上年增加3.5万元（39%），增加的主要原因是车辆增加预算增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.50万元，较上年增加1万元（22%），增加的主要原因是工作项目增加预算增加。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.50万元，较上年增加1万元（22%），增加的主要原因是工作项目增加预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.65万元，较上年减少1.35万元，主要原因是公务费压减5%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表