宜君县科学技术协会 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

宜君县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全县科技工作者的群众组织。其主要职责是：
    （一）团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴宜、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
    （二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。
    （三）普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，开展农民技术培训工作，提高公众科学素质。
    （四）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。
    （五）开展调查研究，向县委、县政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。
    （六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。
    （七）开展民间国际科技交流，促进同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
    （八）指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。
    （九）组织编印科学技术和科学普及宣传资料、书籍。
    （十）承办县委、县政府交办的工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续加强日常工作的巩固和提升。一是充分利用“科技之春”“科普日”“科技之冬”等活动，扎实开展科技下乡、科技培训和科普宣传等服务工作；二是成立农技协联合会，加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，重点放在促进县域产业发展，巩固和提高农村专业技术协会的凝聚力，培育一批具有影响力，真正起示范作用的农村专业技术队伍；三是加强对学会、协会的带动作用，组织建设好科技工作者之家及科普教育基地建设，切实维护他们的合法权益，组织开展优秀学会、协会和优秀科技工作者评选表彰活动，对在学术交流、技术创新、成果转化和科学普及等方面做出贡献的科技人员给予表彰奖励，积极举荐优秀科技工作者和优秀科技论文，为科学发展、政府决策服务;四是积极筹备，做好老科协换届工作，推动老科协组织发挥作用，组织老科技工作者积极参加各类科技活动，为我县建设建言献策。
    （二）加强县科技馆的日常运行管理工作。一是配套完善科普活动的各项规章制度。对免费开放工作中各类科普活动的各展室要做到定时间、定内容、定责任人，有计划、有安排、有过程记录、有经验总结。完善过程管理和档案资料管理，总结经验教训，促进活动的有效开展。二是加强工作人员的业务培训，提升专业技能，充分发挥科技馆的科普宣传作用，吸纳全县各界人士来科技馆参观学习，培养全民爱科学、学科学、用科学的良好习惯。三是做好现有馆藏展品的维护工作，充分利用我县得天独厚的旅游资源，以各种活动为载体，开展形式多样的科普宣传教育活动，打造宜君县城景区与科技馆结合的研学旅游品牌。使科技馆成为群众学习科技知识、体验现代文明、掌握技能的娱乐休闲场所。四是争取中国科协和省、市科协项目资金，做好县科技馆天文展室的方案设计和布展工作。
    （三）继续巩固科技助力精准扶贫工作成效。一是按照县委、县政府要求，严格落实“四个不摘”政策，继续加强与帮扶村联系，做强做大村集体经济组织，扶持马塬畔村红薯粉条加工厂。二是根据我县主导产业，围绕贫困群众增产增收，开展科技咨询、技术服务，提高贫困人口科学素质和依靠科技致富的能力，并不断探索科技助力精准扶贫新模式。
    （四）认真完成上级科协和县委、县政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只是本级预算。
    

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入128.02万元，其中一般公共预算拨款收入128.02万元，实户资金无余额（2019年年底非财政性资金），2020年本部门预算收入较上年增加28.97万元，主要原因是财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设；2020年本部门预算支出128.02万元，其中一般公共预算拨款支出128.02万元，实户资金无余额（2019年年底非财政性资金），2020年本部门预算支出较上年增加28.97万元，主要原因是财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入128.02万元，其中一般公共预算拨款收入128.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.97万元，主要原因是财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。2020年本部门财政拨款支出128.02万元，其中一般公共预算拨款支出128.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加28.97万元，主要原因是财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出128.02万元，较上年增加28.97万元，主要原因是财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出128.03万元，其中：
（1）行政运行（2012901）4.87万元，较上年减少，原因是支出功能科目细化。
（2）机构运行（2060701）76.71万元，较上年增加11.92万元，原因是 财政云建设，开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。。
（3）其他科学技术支出（2069999）46.45万元，较上年增加46.45万元，原因是开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出128.02万元，其中：
工资福利支出（301）78.09万元，较上年减少2.67万元。
商品和服务支出（302）12.28万元，较上年增加3.74万元，原因是开展科普宣传及科普活动增加。
资本性支出（基本建设）（309）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云建设。
其他支出（399）36.65万元，较上年增加36.65万元，原因是开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出128.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）78.09万元，较上年减少2.67万元。
机关商品和服务支出（502）12.28万元，较上年增加3.74万元，原因是开展科普宣传及科普活动增加。
机关资本性支出（二）（504）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云建设。
其他支出（599）36.65万元，原因是开展科普宣传及科普活动，科技馆建设。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年减少5.38万元（100%），减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费0万元，较上年减少0.38万元（100%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车购置费无XX万元。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元,当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.80万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 出租收入、存款利息收入等。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。 7.专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费科目： 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 9.公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。

  第四部分  公开报表