宜君县能源发展中心 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家能源产业政策，承担能源行业管理，负责能源预测预警，发布能源信息，组织实施全县新能源产业发展规划，协调相关部门和乡镇对石油天然气勘探开发的勘查、审查，以及做好各项统计数据收集上报，原油外运计量等工作。
    2.机构设置：宜君县能源发展中心是县政府直属事业单位，由县发展和改革局统一领导和管理，为正科级全额预算事业单位，中心事业编制15名，设主任1名，副主任2名，中心不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作：一是抓好项目建设，完成固定资产投资5000万元。二是继续深入推进宜君县油气资源勘探开发项目，2020年拟新钻油水井16口，压裂作业20口，布设天然气风险探井1-2口，实现原油生产3.5万吨。三是促进精洗煤项目建设，加强规范化管理力度，培育“五上”企业2家。四是按照“四不摘”原则，持续推进脱贫攻坚各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县能源发展中心本级（事业）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入213.24万元，其中一般公共预算拨款收入213.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少59.29万元，主要原因是机构改革人员减少，人员/公用经费预算减少；2020年本部门预算支出213.24万元，其中一般公共预算拨款支出213.24万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少59.29万元，主要原因是机构改革人员减少，人员/公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入213.24万元，其中一般公共预算拨款收入213.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少59.29万元，主要原因是机构改革人员减少，财政拨款减少。2020年本部门财政拨款支出213.24万元，其中一般公共预算拨款支出213.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少59.25万元，主要原因是机构改革人员减少，支出减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出213.24万元，较上年减少59.29万元，主要原因是机构改革，人员/公用经费减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出213.24万元，其中：
（1）事业运行（2111450）192.68万元，较上年减少60.29万元，原因是机构改革，人员/公用经费减少。
（2）其他能源管理事务支出（2111499）20.56万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置1万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出213.24万元，其中：
工资福利支出（301）194.99万元，较上年减少）40.12万元，原因是机构改革，人员减少。
商品和服务支出（302）15.55万元，较上年减少2.31万元，原因是机构改革，公务费减少。
对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是退休人员医保1.69万元。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是2020年购置财政云专用设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出213.24万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）210.54万元，较上年减少61.99万元，原因是机构改革，人员/公用经费减少。
对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加1万元，原因是2020年购置财政云专用设备。
对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是退休人员医保1.69万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.25万元（38%），减少的主要原因是公务用车制度改革，公务用车数量减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年减少0.9万元（31%），减少的主要原因是公务用车制度改革，公务用车数量减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.20万元（100%），减少的主要原因是机构改革，职能变化，会议减少。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20.56万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.55万元，较上年减少9.31万元，主要原因是机构改革，公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费/公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费/国外城市间交通费/住宿费/伙食费/培训费/公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费/燃料费/维修费/过路过桥费/保险费/安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表