宜君县对外经济合作中心 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

⑴贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。
    ⑵负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。
    ⑶负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。
    ⑷负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。
    ⑸负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。
    ⑹负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。
    ⑺承办县政府交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

继续在市中心的大力指导下，按照县委、县政府统一安排和部署，扎实开展各项招商引资工作。
    （一）科学合理编制规划。根据全市招商引资工作整体工作，科学合理编制《宜君县招商引资“十四五”规划》，有针对性地指导开展各项工作。
    （二）着眼长远招商引资。继续围绕“现代农业、避暑康养、中医药和新能源”四大产业和宜君主城区政务商贸经济板块、上城总部经济和高端民俗历史文化经济板块、城北现代物流经济板块、南山避暑休闲经济板块、高铁综合枢纽经济板块、东沟文旅康养经济板块等“六大经济板块”建设，精心策划、筛选、包装和储备一批优质项目，进一步充实完善项目库，着眼长远开展精准招商活动。
    （三）积极参加各类重大活动。按照市中心的统一组织，精心筹备、积极参加丝博会等各类重大招商推介活动，精心制作宣传册、策划包装项目册、多元化举办推介活动，2020年新签约项目20个以上，力争到位资金同比增加5000万元以上。完成项目储备6个。
    （四）认真筹备招商展会。积极组织招商小分队上门招商，认真筹备丝博会、铜川市扶贫产品交易会、农高会、厦洽会、陕粤港澳经济合作周、长三角、制博会、进博会等各类重大招商活动，并有一定数量项目签约。
    （五）提早梳理新建续建项目，对项目进行分解，明确包联领导、责任单位和项目协调员，加快项目进度。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入70.93万元，其中一般公共预算拨款收入70.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.78万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加；2020年本部门预算支出70.93万元，其中一般公共预算拨款支出70.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.78万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入70.93万元，其中一般公共预算拨款收入70.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.78万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加。2020年本部门财政拨款支出70.93万元，其中一般公共预算拨款支出70.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.78万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出70.93万元，较上年增加4.78万元，主要原因是人员工资津贴增加部分增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出70.93万元，其中：
（1）招商引资（2011308）70.93万元，较上年增加4.78万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出70.93万元，其中：
工资福利支出（301）55.04万元，较上年增加1.39万元，原因是人员工资津贴增加部分增加。
商品和服务支出（302）14.89万元，较上年增加2.39万元，原因是专项业务费增加。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云办公设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出70.93万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）69.93万元，较上年增加16.28万元，原因是一是人员工资津贴增加部分增加，二是专项业务费增加。
对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云办公设备购置。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.5万元（-35.71%），减少的主要原因是本部门将继续严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，同比上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.85万元，较上年减少0.35万元，主要原因是压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表