宜君县档案局2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。

(2)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。

(3)统一管理县级机关的档案资料和业务指导。

(4)建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。

(5)制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。

(6)负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统、科学文化知识教育。

(7)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1）加强机关档案业务指导工作，完成省A级档案室认证1个。

（2）完成1个重点项目档案的跟踪服务指导及验收工作。

（3）举办一期全县档案干部培训班，提高档案管理人员业务工作水平和能力。

（4）开展档案执法检查1次，并做好乡镇及机关档案年检考核工作。

（5）加大档案接收工作，全年接收档案2000余卷（盒）。

（6）切实做好档案信息化管理、保密及维护工作，全年录入案卷和文件目录20000条；全年完成信息报送12篇。

三、部门预算单位基本情况

宜君县档案局科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产159万元，领导职数 2名，其中：局长1 名、副局长 1名、。内设4股1室。编制10名,现有人员11人.

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

2016年总收入为122万元，其中一般预算财政拨款收入为122万元。

2016年总支出情况为122万元，其中基本支出98万元，包括工资福利支出65万元，对个人和家庭补助支出30万元，商品和服务支出3万元；项目支出24万元，其中商品服务支出8万元，其他资本性支出16万元。

（二）部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务122万元，是指履行全县档案行政管理所需工作经费。

2、公共预算财政拨款支出预算具体情况。

⑴按支出功能分类:

2012601  行政运行        基本支出982855元。

2012603  机关运行        项目支出234000元

⑵按支出经济分类：

301     工资福利支出           651364元

302     商品和服务支出         262700元

30217   公务接待费             9000元

303     对个人和家庭补助支出   302791

宜君县档案局2016年收支预算总表

单位：元

宜君县档案局2016年一般预算财政拨款支出表

单位：元