一、部门主要职责
(1)维护职工的合法权益和民主权利
(2)动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务
(3)代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
(4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、2016年部门主要工作任务及目标
（1)开展“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。
(2)抓好全县工会干部的培训工作。
(3)做好2016年县级劳动模范的评选工作。
(4)做好困难职工援助工作，开展“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。
（5）在全县企事业单位中广泛开展“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，全年不少于两次。
（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。
三、部门预算单位基本情况
县总工会科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额 预算，固定资产111.50万元，领导职数3名，其中：主席1名、副主席1名、女工主任1名。内设4个股室（办公室、女工委员会 、经费审查委员会、组宣及劳动安全室 ），下设1个二级单位（困难职工援助中心）。现有人员8人（工会机关5人，援助中心3人）。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况。
2016年总收入为90、61万元，其中一般预算财政拨款收入为90、61万元。
2016年总支出情况为90、61万元，其中基本支出90、61万元，包括工资福利支出62.81万元，对个人和家庭补助支出8.45万元，商品和服务支出19.35万元；
（二）部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务90.61万元，是指支付干部工资、劳模补助、召开全委会及劳模大会、干部培训费、职工活动及日常工作等所需工作经费。
2、2016年一般公共服务支出906145.00元。其中：工资福利支出628101.00元，包括基本工资260604.00元、津补贴194280.00元、养老保险80117.00元、职业年金32047.00元、医疗保险7463.00元、交通补贴39600.00元、取暖费6550.00元、降温费7440.00元。商品和服务支出193529.00元，包括办公费28000.00元、差旅费15000.00元、邮电费4000.00元、水费4000.00元、电费4000.00元、公务招待费28000.00元、维护费27000.00元、印刷费20000.00元、工会经费6629.00元、会议费45000.00元、培训费119000.00元。对个人和家庭补助84515.00元，包括住房公积金50035.00元、劳模津贴34480.00元。
2016年3月11日
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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一、财政拨款 |
906,145.00 |
一．一般公共服务支出 |
906,145.00 |
一、基本支出 |
906,145.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
906,145.00 |
二．外交支出 |
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工资福利支出 |
628,101.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
193,529.00 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
84,515.00 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
906,145.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
906,145.00 |
支出总计 |
906,145.00 |
支出总计 |
906,145.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
901,645.00 |
901,645.00 |
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20129 |
群众团体事务 |
901,645.00 |
901,645.00 |
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2012901 |
行政运行 |
901,645.00 |
901,645.00 |
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单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
906,145.00 |
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2012901 |
工资福利支出 |
628,101.00 |
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2012901 |
基本工资 |
|
260,604.00 |
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2012901 |
津补贴 |
|
194,280.00 |
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2012901 |
养老保险费 |
|
80,117.00 |
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2012901 |
职业年金 |
|
32,047.00 |
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2012901 |
医疗保险 |
|
7,463.00 |
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2012901 |
交通补贴 |
|
39,600.00 |
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2012901 |
取暖费 |
|
6,550.00 |
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2012901 |
降温费 |
|
7,440.00 |
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2012901 |
商品和服务支出 |
193,529.00 |
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2012901 |
办公费 |
|
28,000.00 |
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2012901 |
差旅费 |
|
15,000.00 |
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2012901 |
邮电费 |
|
4,000.00 |
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2012901 |
水费 |
|
4,000.00 |
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2012901 |
电费 |
|
4,000.00 |
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2012901 |
公务招待费 |
|
28,000.00 |
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2012901 |
维护费 |
|
27,000.00 |
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2012901 |
印刷费 |
|
20,000.00 |
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2012901 |
工会经费 |
|
6,629.00 |
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2012901 |
会议费 |
|
45,000.00 |
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2012901 |
培训费 |
|
11,900.00 |
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2012901 |
对个人个家庭的补助 |
84,515.00 |
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2012901 |
住房公积金 |
|
50,035.00 |
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2012901 |
劳模津贴 |
|
34,480.00 |
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