一、部门主要职责
(1)政治协商
(2)民主监督
(3)参政议政
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)筹备召开政协宜君县八届五次全委会议；
(2)开展五次视察、二次调研、二次走访委员；
(3)出版《秀美宜君 地膜玉米篇》一书、收集整理《宜君县政协志》资料；
(4)召开提案建议交办会、办理座谈会；
(5)开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
(6)开展二次区县政协联谊活动；
(7)召开四次常委会议；
(8)做好换届筹备工作；
三、部门预算单位基本情况
政协宜君县委员会正处级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产83.5万元，领导职数12名，其中：住会主席1名、住会副主席2名、不住会副主席1名、秘书长1名、办公室主任1名、副主任1名、委室主任4名、副主任1名 。内设5委1室1科（提案委员会、学习与文史委员会、经济与法制委员会、科技与教育委员会、委员工作委员会、办公室、对外联络科）。现有人员21人。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况。
2016年总收入为258万元，其中一般预算财政拨款收入为258万元。
2016年总支出情况为258万元，其中基本支出258万元，包括工资福利支出192万元，对个人和家庭补助支出33.8万元，商品和服务支出32.2万元；
（二）部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务258万元，是指支付干部工资、调研视察、召开全委会、常委会、主席会及委员活动费、半年及年终走访委员费、干部培训费、职工活动及日常工作等所需工作经费。
2、2016年一般公共服务支出2579681.00元。其中：工资福利支出1918901.00元，包括基本工资899292.00元、津补贴563400.00元、养老保险256704.00元、职业年金102682.00元、奖励工资59743.00元、取暖费17550.00元、降温费19530.00元。商品和服务支出322400.00元，包括办公费37000.00元、差旅费20400.00元、邮电费4000.00元、公务招待费75000.00元、公务用车运行维护费83000.00元、会议费51000.00元、培训费52000.00元。对个人和家庭补助338380.00元，包括住房公积金162700.00元、交通补贴175680
（三）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计26.1万元，其中“三公”经费预算15.8万元，较2015年减少2.1万元，减少11.73%。“三公”经费预算中没有预算出国费，公务用车运行维护费压减0.2万元，减少2.35%，公务接待费压减1.7万元，减少18.47%。
2016年3月16日
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2579681.00 |
一．一般公共服务支出 |
2579681.00 |
一、基本支出 |
2579681.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
2579681.00 |
二．外交支出 |
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工资福利支出 |
1918901.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
322400.00 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
338380.00 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
2579681.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
2579681.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
2579681.00 |
支出总计 |
2579681.00 |
支出总计 |
2579681.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2579681.00 |
2579681.00 |
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2010201 |
行政运行 |
2579681.00 |
2579681.00 |
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2010202 |
政协事务 |
2579681.00 |
2579681.00 |
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单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
2579681.00 |
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2010201 |
工资福利支出 |
1918901.00 |
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2010201 |
基本工资 |
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899292.00 |
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2010201 |
津补贴 |
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563400.00 |
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2010201 |
养老保险费 |
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256704.00 |
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2010201 |
职业年金 |
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102682.00 |
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2010201 |
取暖费 |
|
17550.00 |
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2010201 |
降温费 |
|
19530.00 |
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2010201 |
奖励工资 |
|
59743.00 |
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2010201 |
商品和服务支出 |
322400.00 |
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2010201 |
办公费 |
|
37000.00 |
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2010201 |
差旅费 |
|
20400.00 |
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2010201 |
邮电费 |
|
4,000.00 |
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2010201 |
公务招待费 |
|
75000.00 |
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2010201 |
公务用车运行维护费 |
|
83000.00 |
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20102011 |
会议费 |
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51000.00 |
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2010201 |
培训费 |
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52000.00 |
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2010201 |
对个人个家庭的补助 |
338380.00 |
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2010201 |
住房公积金 |
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162700.00 |
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2010201 |
交通补贴 |
|
175680.00 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
宜君县政协办公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合 计 |
261000.00 |
158000.00 |
|
75000.00 |
|
|
83000 |
51000.00 |
52000.00 |
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