2016年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

（1）保障教育教学活动正常开展；

（2）保证学前三年幼儿免保教费并就近入学，特困寄宿幼儿享受困难生活补助；

（3）保证农村义务教育学生免学杂费、就近入学，贫困寄宿生享受困难生活补助，义务教育阶段学生享受营养餐；

（4）保证普通高中、职业高中所有学生免费入学，特困高中、中职学生享受生活补助；

（5）保证青少年校外活动中心各项工作顺利开展，乡镇、村级农民健身工程有效实施；

（6）保障校车安全、高效运营；

（7）保障教职员工工资、津补贴及时足额发放；义务教育阶段食堂用工人员工资得到保证；

（8）有效保障教育民生工程顺利实施；

（9）使生源地信用助学贷款及贫困大学资助工作有序开展；

（10）保障中小学校维修改造工程及各类教育建设工程建设顺利实施；

（11）保证高考、中考、及学业水平测试工作正常开展；

（12）使中小学校校园绿化、美化、亮化工程顺利实施；

（13）保障教育各类政策配套资金得以落实；

（14）保障科技创新、专利申请及科研经费；

（15）保证完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

二、2016年部门主要工作任务及目标

（1）学前教育、义务教育、普通高中、职业高中高效课堂顺利实施，深入推进内涵“五化”；

（2）年内完成中省下达2015-2016年“全面改薄工程”、“幼儿园建设工程”、“教师公租房建设工程”等各项工作任务，申报2017年“全面改薄”、“学前教育推进工程”、“长效机制”等中省专项资金；

（3）继续推进“三通两平台”建设与拓展应用，全面推进教育信息化进程；

（4）继续为小学、幼儿园学生购买人身意外伤害保险；

（5）推进家庭经济困难学生资助政策全覆盖，建立完善精准识别、精准资助机制；

（6）继续落实15年免费教育政策；

（7）不断加强科技创新，年内引进新技术、新品种1-2项，完成科研经费投入300万元，技术市场交易额2000万元以上，专利申请30件，授权10件；

（8）举办全县第10届中小学生运动会、登山健身活动、干部职工篮球赛，组队参加全市第九届中小学生田径运动会，加强农民体育健身工程建设，完成乡镇、社区、村级健身工程体育设施设备配送项目。

三、部门预算单位基本情况

宜君县教育科技体育局属县政府工作部门，科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产3840410.5元，领导职数5名，其中：工委书记、局长1名、工委副书记1 名，督导室主任1名、副局长2名。内设15个股室（办公室、基教股、学前教育股、计财股、人事股、德育股、职成教股、营养股、信息股、校车办、纪监室、校建办、信息化工作室、名师工作室、教育经费管理中心），下设39个二级单位【督导室、科技开发中心、学生资助管理中心、三集中业余体校、教研室、电教中心、考试管理中心、高级中学（职业教育中心）、一中、二中、棋盘中学、彭镇中学、尧生中学、太安中学、城关一小、城关二小、五镇中小、彭镇中小、尧生中小、西村中小、雷塬中小、云梦中小、棋盘中小、哭泉中小、太安中小、太安马坊完小、云梦县口完小、实验幼儿园、一幼、二幼、五镇中心幼儿园、彭镇中心幼儿园、棋盘中心幼儿园、尧生中心幼儿园、西村中心幼儿园、云梦中心幼儿园、哭泉中心幼儿园、太安中心幼儿园、雷塬中心幼儿园】。现有人员1086人（局机关15人，下属1071人）。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况

2016年总收入为109687222 元，其中一般预算财政拨款收入为109687222 元。

2016年总支出情况为109687222元，其中基本支出96070384元（含工资福利支出67404132元，对个人和家庭补助支出28265952元，商品和服务支出400300元）；项目支出13616838元（含民生工程5504675元、其他专项8112163元）。

（二）部门财政拨款项目收支情况

1、一般行政管理事务1390031元，是指履行全县教育教学管理、科技开发、全民健身等工作所需公务及业务费。

2、按功能科目分类

单位：元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出     备注

205                    合  计            109687222  96070384  13616838 　

20501 　            小  计             9205701     4730306     4475395 　

2050102      一般行政管理事务  1390031     1390031 　 　

2050199      其他教育管理事务  7815670     3340275     4475395 　

20502         小  计                    100079212  91137889   8941323 　

2050205     中等职业教育 　 　 260200 　

2050204     高中教育                11165106 9528006       1637100 　

2050203     初中教育                31125402 29128534     1996868 　

2050202     小学教育                43570294 39667969     3902325 　

2050201     学前教育                14218410 12813380     1405030 　

20509         小  计                    402309      202189         200120 　

2050999     其他教育                402309     202189         200120 　

（三）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计810800元，其中“三公”经费预算212800元，较2015年压减81200元，减少28%。“三公”经费预算中出国费0元，公务用车运行维护费压减62000元，减少61%，公务接待费压减19200元，减少10%。

宜君县教育科技体育局

2016年3月15日