(2)负责负责重大项目的审批和协调。
(3)研究制定园区重大项目建设事项及相关政策。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)启动园区二期规划，新增规划面积10km2。
(2)完成园区道路绿化亮化工程。
(3)完成园区土地储备工作，储备土地200亩。
(4)实施园区天然气开发工程。
(5)启动园区南川干道至清河路拓宽改造工程。
(6)实施园区西川高压电网改造工程。
(7)实施园区微电网改造工程。
(8)实施园区河道治理工程。
(9)实施园区清河大桥建设工程。
三、部门预算单位基本情况
县科技工业园区管委会科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产456621元，领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。现有人员5人。
四、部门预算收支说明
收入情况:2016年总收入为34.3657万元，其中一般预算财政拨款收入为34.3657万元。
支出情况:2016年总支出情况为34.3657万元，其中基本支出34.3657万元，包括工资福利支出33.0657万元，商品和服务支出1.3万元。
2016年3月19日
部门综合收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
一、财政拨款 |
343657.00 |
一．一般公共服务支出 |
343657.00 |
一、基本支出 |
343657.00 |
(一)、公共预算拨款 |
343657.00 |
二．外交支出 |
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工资福利支出 |
330657.00 |
(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
13000.00 |
二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
343657.00 |
本年支出合计 |
343657.00 |
本年支出合计 |
343657.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
343657.00 |
支出总计 |
343657.00 |
支出总计 |
343657.00 |
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合 计 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
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201 |
一般公共服务 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
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||||
20103 |
政府办公（厅）室及相关机构事物 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
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2010301 |
行政运行 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
= sum(C6:C14) \* MERGEFORMAT343657 |
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部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
= sum(C13:C21) \* MERGEFORMAT343657 |
= sum(D13:D21) \* MERGEFORMAT343657 |
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30101 |
基本工资 |
123564 |
123564 |
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30103 |
奖励工资 |
8082 |
8082 |
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30104 |
养老保险补助 |
50472 |
50472 |
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30104 |
职业年金 |
20189 |
20189 |
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30107 |
绩效工资 |
95640 |
95640 |
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30311 |
住房公积金 |
24060 |
24060 |
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30201 |
办公费 |
13000 |
13000 |
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30208 |
取暖费 |
4000 |
4000 |
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30399 |
降温费 |
4650 |
4650 |
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