铜川市宜君县文物旅游局 2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

 一、部门主要职责

全面贯彻党中央、国务院以及省委、省政府关于文物、旅游工作的路线、方针、政策。研究拟订并组织执行我县文物、旅游工作的法规政策。研究拟订全县文物旅游事业长期发展规划和年度发展计划，拟订发展重点、规模、速度和步骤，指导协调全县文物旅游规划、计划的实施。规划文物旅游设施建设布局，制定现有文物旅游设施、装备新改进和利用的措施；指导文管所及博物馆的工作。管理文物旅游工作，搞好文物建档、文物保护抢救、文物安全保卫工作；抓好旅游开发及旅行社业务的指导工作。

二、2016年部门主要工作任务及目标

（一）文物工作

1、加强战国魏长城保护力度;

2、完成博物馆布展工作;

3、实施杨素蕴故居修复工程。

（二）旅游工作

1、实施县城游客接待中心项目；

2、规划设计建设欢乐花谷（东沟—阳湾林场）；

3、配合实施哭泉梯田片区项目；

4、配合做好唐苑名镇、娑罗古树开发、福地湖景区、云梦山景区、六郎雄关、北国风光瞭望塔、宜君古驿等景区景观节点建设工作；

5、实施百里绿色文化长廊花带建设工作；

6、创建3A级景区1个，省级乡村旅游示范村1个，市级乡村旅游示范村1个，县级乡村旅游示范村5个；

7、举办第十五届文化旅游节；

8、举办旅游系列特色活动；

9、出台《旅行社带团奖励办法》，吸引外来游客来宜观光；

10、完善旅游配套设施（旅游线路、旅游商品、星级农家乐、美食广场、宾馆饭店、自驾营地、公厕等），提升旅游服务水平。

三、部门预算单位基本情况

文旅局科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产239515元，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名。内设3个股室（ 办公室、财务股、旅游股），下设2个二级单位 ，文物管理所、泰源旅行社，现有人员 12人，局机关3人，文管所6人、泰源旅行社3人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

2016年总收入为1259194万元，其中一般预算财政拨款收入为1259194万元。

2016年总支出情况为1259194万元，其中基本支出1259194万元，包括工资福利支出193014.48万元，对个人和家庭补助支出765379.52万元，商品和服务支出300800万元；项目支出0万元，其中商品服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

（二）部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务1259194万元，是指履行“行政运行”、“一般行政管理事务”的支出，其中：基本支出预算包括人员经费和日常公用费用两部分。 人员经费包括“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。具体项目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险补助、职业年金、降温费、取暖费、奖励工资、交通补贴、公务费等所需工作经费。

2、（按功能科目分类到项级一一说明）

支出功能分类 预算数 备  注

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  

总    计 1259194   1259194     

类 207 1259194   1259194

款 20702 1259194   1259194

（三）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计2.08万元，其中“三公”经费预算2.08万元，较2015年压减0.39万元，减少15%。“三公”经费预算中出国费压减0万元，减少100%，公务用车运行维护费压减100%，公务接待费压减0.37万元，减少27%。