铜川市宜君县雷塬综合服务中心2016年部门预算公开编制说明

　　一、部门主要职责

　　(1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

　　(2)制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

　　(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

　　(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

　　（5）完成上级政府交办的其他事项。

　　二、2016年部门主要工作任务及目标

　　(1)完成脱贫攻坚工作年度任务：全年通过实施“五个一批”工程脱贫154户449口人，脱贫2个贫困村（九寺、岭里）；配合实施好洛河西岸贫困带帮扶工作；完成岭里村5.7公里通村水泥路硬化、九寺村文化广场修建等工程。

　　(2)实施现代果业项目（英家塬、八丈塬、皇后、唐家塬村）。

　　(3)完成英家塬村、八丈塬村“美丽乡村”建设任务。

　　(4)路域环境综合治理（宜白路青石塬段、宜白路英家塬段、哭雷路新生段）。

　　　(5)实施皇后村、岭里村、九寺村3个村共43户118口人移民搬迁工程。三、部门预算单位基本情况

　　雷塬综合服务中心科级建制，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产1444996.65元，领导职数3名，其中：镇党委副书记1名、副镇长2名.内设政府党委2个办公室、民政办、社保所、计生办各1个。下设2个2级单位（财政所、计生站）。现有人员21人（公务员9人，事业12人）。

　　四、部门预算收支说明

　　（一）部门总体收支情况。

　　2016年总收入为337.79万元，其中一般预算财政拨款收入为337.79万元。

　　2016年总支出情况为337.79万元，其中基本支出194.67万元，包括工资福利支出108.96万元，对个人和家庭补助支出64.94万元，商品和服务支出20.77万元；项目支出143.13万元，其中商品服务支出4.8万元，其他资本性支出138.33万元。

　　（二）部门财政拨款项目收支情况。

　　1、一般行政管理事务199.31万元，是指履行一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要所需工作经费。

　　2、文化体育与传媒0.15万元，是指主要用于完善公共文化服务设施，以及公共图书馆等文化场馆免费开放经费，推进文化体制改革，培养优秀文化人才，建立体育发展专项资金，促进体育事业和体育产业协调发展。

　　3、农林水事务138.33万元，是指用于对村民委员会和村党支部的补助。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年3月 21日（签章）

　　　　铜川市宜君县雷塬综合服务中心2016年收支预算总表

单位：元

铜川市宜君县尧生镇政府2016年一般预算财政拨款支出表

单位：元