铜川市宜君县合疗办2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

一、部门主要职责

(1)指导全县新型农村合作医疗制度的推行，收集、报告、解决农村合作医疗运行中的问题；

(2)经办并审核新型农村合作医疗的各项业务工作；

(3)负责全县新型农村合作医疗基金的管理和使用，专户管理，封闭运行；

(4)编制新型农村合作医疗基金的预、决算方案；

(5)检查、审核定点医疗机构的收费情况和服务质量；

(6)负责相应的配套服务及信息的统计和反馈。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)加大定点医疗机构监管力度，严格控制医药费不合理上涨。

(2)强化新农合政策及业务培训，不断提高业务人员实际操作能力。

(3)进一步推进新农合信息化进程，努力实现与省级平台联网。

(4)做好2017年新农合筹资工作，力争使参合率达95%以上。

三、部门预算单位基本情况

宜君县合疗办科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产561343 元，领导职数2名，其中：主任1 名、副主任1 名。内设8个股室（党支部、工会、办公室、财务室、业务审核室、稽查室、宣传督导室、信息统计室）。现有人员11人（正式职工8人，借调人员1人，临时工2人）。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

2016年总收入为92.58万元，其中一般预算财政拨款收入为92.58万元。

2016年总支出情况为92.58万元，其中基本支出92.58万元，包括工资福利支出54.53万元，对个人和家庭补助支出18.23万元，商品和服务支出19.82万元。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计5.4万元，其中“三公”经费预算3.6万元，较2015年压减0.4万元，减少10%。“三公”经费预算中无出国费，公务用车运行维护费压减0.2万元，减少10%，公务接待费压减0.2万元，减少10%。