铜川市宜君县疾病预防控制中心2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

一、主要职责

(1)研究拟定疾病预防控制工作规划和措施，为卫生行政部门制定有关政策提出建议、意见。指导、实施全县疾病预防控制事业的开展；

(2)开展急性传染病、寄生虫病、地方病、慢性病等疾病的预防和控制工作，对原因不明的疾病进行流行病学调查研究，并提出防治措施；

(3)实施儿童计划免疫，开展传染病情况统计、分析、报告工作；

(4)开展各类卫生防疫检测工作，承担特殊行业人员预防性健康检查，为社会提供检验技术服务等；

（5）对突发疫情及灾后的卫生防疫进行处理；

（6）开展健康检验，并进行卫生防疫宣传，普及卫生、除害、灭病科学知识；

（7）根据疾病预防控制的需要，开展学术研究和参与制定卫生标准的科学实验工作；

（8）承担县卫生行政部门交付的其他疾病预防控制任务。

二、2016年主要工作任务及目标

(1)免疫规划；

(2)传染病防治；

(3)慢性病防治；

(4)地方病防治；

（5）健康教育；

（6）病媒生物防治；

（7）检验检测。

三、预算单位基本情况

疾病预防控制中心副科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产249.7 万元，领导职数5名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名。内设8个股室。现有人员25人。

四、预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

2016年总收入为225.31万元，其中一般预算财政拨款收入为225.31万元。

2016年总支出情况为225.31万元，其中基本支出221.37万元，包括工资福利支出194.71万元，对个人和家庭补助支出16.25万元，商品和服务支出10.41万元；项目支出3.94万元，其中商品服务支出3.94万元。

（二）财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务3.94万元，是指流动儿童接种及免疫规范所需工作经费。

（三）“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计9万元，其中“三公”经费预算7万元，较2015年压减0.74万元，减少9.56%。“三公”公务用车运行维护费压减0.3万元，减少6.98%，公务接待费压减0.44万元，减少12.79%。