铜川市宜君县雷塬综合服务中心 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(2)制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1)完成脱贫攻坚工作年度任务：全年通过实施“五个一批”工程脱贫154户449口人，脱贫2个贫困村（九寺、岭里）；配合实施好洛河西岸贫困带帮扶工作；完成岭里村5.7公里通村水泥路硬化、九寺村文化广场修建等工程。

(2)实施现代果业项目（英家塬、八丈塬、皇后、唐家塬村）。

(3)完成英家塬村、八丈塬村“美丽乡村”建设任务。

(4)路域环境综合治理（宜白路青石塬段、宜白路英家塬段、哭雷路新生段）。

(5)实施皇后村、岭里村、九寺村3个村共43户118口人移民搬迁工程。

三、部门预算单位基本情况

雷塬综合服务中心科级建制，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产1444996.65元，领导职数3名，其中：镇党委副书记1名、副镇长2名.内设政府党委2个办公室、民政办、社保所、计生办各1个。下设2个二级单位（财政所、计生站）。现有人员21人（公务员9人，事业12人）。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况。

2017年总收入预算为398.89万元。（其中：人员支出312.74万元，公用支出86.15万元，专项支出0.00万元。）较上年增加61.6万元，主要是人员工资、养老保险、职业年金以及村干部补贴增加。

2、支出情况。

2017年总机关支出预算为398.89万元，其中基本支出398.89万元，主要用于人员工资、津贴和圣品服务支出。项目支出0.00万元。较上年增加61.6万元，主要是人员工资、养老保险、职业年金以及村干部补贴增加。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年宜君县尧生镇雷塬综合服务中心机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计6.5万元，其中“三公”经费预算5.2万元，较2016年压减8.3万元，减少61.5%。“三公”经费预算中出国费0元，公务用车运行维护费2.50万元，压减4.5万元，减少64.3%，公务用车购置费0万元，公务接待费2.7万元，压减3.8万元，减少58.5%。公务用车费用减少主要是公车改革后费用下降；公务接待费减少主要是因为严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

（三）项目支出情况说明。

2017年无项目支出预算。

（四）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费预算86.15万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2017年无政府采购预算支出

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。