铜川市宜君县彭镇 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党的方针、政策；

(2)抓好全镇经济建设、社会发展、党的建设、精神文明、社会治安等工作，对全镇重大问题做出决策、部署，并监督抓好落实。组织人大、武装、共青团开展好工作，制定全镇经济发展规划；

(3)抓好经济、教育、文化、卫生、民政、安全生产、计生等工作；

(4)做好上级党委、政府安排的其他各项工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1)苹果防雹网建设800亩。

(2)结合魏长城遗址和彭祖故里打造彭镇旅游亮点。

(3)做好石油30万吨中转站、县医药产业园和方舟制药新厂等重点项目保障工作。

(4)完成镇区供水年度任务。

(5)完成2017年度绿化造林和干杂果经济林建设年度工作任务。

(6)扩大天河农业种植规模。

(7)全力做好精准扶贫相关工作

三、部门预算单位基本情况

彭镇政府科级建制，行政（全额事业）单位，经费管理方式为财政全额（差额补助）预算，固定资产353.04万元。领导职数9名，其中：书记1名、镇长1名、副镇长3名、纪委书记1名、副书记1名、人大主席1名、武装部长1名。现有人员编制90人（其中行政编制68人，事业编制22人）下设党政办公室10人，人大主席团办公室11人，社会事务管理办公室12人，维护稳定管理办公室11人，经济综合服务站8人，社保障服务站20人，公共事业服务站8人以及彭镇人民武装部10人；宜君县彭镇财政所，编制4人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况。

2017年总收入预算为989.50万元(人员支出462.40万元，对个人家庭补助支出370.07万元，商品服务支出157.03万元。）较上年增加119万元，增长12.03%

2、支出情况。

2017年总支出预算为989.50万元，主要用于职工工资福利支出462.40万元，对个人和家庭补助支出370.07万元主要用于村干部补贴、公益性岗位补贴、村级公用经费；商品服务支出157.03万元，主要用于政权运转支出、人大经费支出、党代表经费支出、金财工程支出等。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计7万元，其中“三公”经费预算6万元，较2016年压减3.5万元，减少26.9%。，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费6万元，较2016年压减1万元，减少16.3%，主要为严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。会议费1万元。

（三）项目支出情况说明：

无

（四）2017年其他重要事项情况说明

1、运行经费支出情况

2017年本部门运行经费预算120万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。

2、政府采购支出情况

宜君县彭镇严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。