铜川市宜君县五里镇人民政府 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年主要工作任务及目标

1、 加快福地湖现代农业园区建设，改善蔬菜产业设施建设条件，实施规范化栽植管理，壮大产业规模。

2、以贫困户产业脱贫为重心，以移民搬迁和社会保障为补充的工作思路，持续推进“1+2+3”产业发展模式。

3、加快推进新型城镇化建设工作要求，启动棚户区改造项目。

4、巩固美丽乡村创建成果，结合创建村实际，做强支柱产业，培育特色产业，弘扬文明和谐新风，确保年底前圆满完成创建各项指标任务。

三、单位基本情况

宜君县五里镇人民政府属科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数10名，其中：书记1名、人大主席1名、镇长1名、纪委书记1名，副镇长2名、组织员1名，武装部长1名、经济综合服务站站长1名，社会保障服务站站长1名。现有人员63人（行政机关32人，事业人员31人）。

行政下设：党政办公室（财政所），人大主席团办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室，镇人民武装部。

事业下设：经济综合服务站，社会保障服务站，公用事业服务站。

四、部门预算收支说明

2017年总收入预算为810.4万元，总支出为810.4万元，其中工资福利支出484.2万元，对个人和家庭补助支出228.94万元，日常公用经费支出97.27万元。

（一）收入预算情况。

2017年收入预算为810.40万元。其中：人员支出484.2万元，公用支出97.27万元，由于人员变动及较上年公用支出增加，本年预算收入较上年增加72.83万元。

（二）支出预算情况。

2017年本单位支出预算为810.4万元，其中基本支出810.4万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出。

2017年“三公”经费预算预算共计12.7万元，其中，因公出国费用0元，公务用车购置及运行维护费6.6万元，公务接待费6.1万元。2017年度“三公”经费较2016年压减5.52万元。其中，公务用车购置及运行维护费比上年减少1.92万元，公务接待费比上年减少3.6万元，我单位严格执行各项相关规定，完善配套制度、规范接待管理，合理编制接待预算，我单位现有车辆6辆，严格按照编制要求编制车辆预算。

（三）政府采购安排情况说明

政府采购年度计划5万元，年度执行中经县财政部门审核批准后执行。

（四）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费预算97.27万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。