铜川市宜君县文物旅游局 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、 部门主要职责

研究拟订全县文物旅游事业长期发展规划和年度发展计划，拟订发展重点、规模、速度和步骤，指导协调全县文物旅游规划、计划的实施。规划文物旅游设施建设布局，制定现有文物旅游设施、装备新改进和利用的措施；指导文管所及博物馆的工作。管理文物旅游工作，搞好文物建档、文物保护抢救、文物安全保卫工作；抓好旅游开发及旅行社业务的指导工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标

（一）文物工作

一是启动实施宜君战国魏长城遗址保护工程及基础设施建设项目；

二是完成宜君旱作梯田农业生态博物馆陈列展示工程；

三是做好文保员的培训及田野文物巡查工作；

四是进一步完善各种管理制度，重点做好田野文物及博物馆的安全保卫管理工作；

五是继续做好博物馆免费开放工作。

（二）旅游工作

一是创建3A级景区1个，市级乡村旅游示范村1家，建成有特色、标准化的星级农家乐2户；

二是举办第十六届文化旅游节；

三是完善旅游配套设施（旅游线路、旅游商品、星级农家乐、美食广场、宾馆饭店、自驾营地、公厕等），提升旅游服务水平；

四是贯彻落实好旅游市场整顿联席会议制度，加大旅游市场的整顿；

五是建成县城游客接待中心，并投入使用；

六是完成陕西省第三批省级旅游示范县年度创建+工作任务。

三、部门预算单位基本情况

文物旅游局科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产26万元，领导职数1名，其中：局长 1名下设3个局属单位：宜君县文物管理所、宜君县泰源旅行社、宜君县云梦山景区管理处，现有人员14人 。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况。文物旅游局共有3个独立财务核算的下属单位，2017年总收入预算为215万元。（其中：基本支出115万元，项目支出100万元。）较上年增加94万元。

2、支出情况。2017年总支出预算为215万元，其中基本支出115万元（应为人员支出+公用支出），主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的支出。项目支出100万元，主要用于游客服务中心购置及装修装饰建设。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年 “三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计7万元，其中“三公”经费预算6万元，较2016年压减0万元，减少0%。“三公”经费预算中出国费用0元，公务用车购置费0元，减少100%，公务接待费0元, 减少100%.

（三）项目支出100万元：主要用于已经宜君县游客服务接待中心房屋购置及内部装修等。

（四）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出预算33万元。

2、政府采购支出情况

文物旅游局严格按照政府采购相关规定执行2017年无政府采购预算。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。0