铜川市宜君县老干局 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1) 执行党和国家关于老干部工作方针、政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，竭诚为老干部晚年生活服务   

（2）承办领导交办的其他工作

二、2017年部门主要工作任务及目标

（一）深入学习党的十八大、十八届六中全会精神及习近平系列讲话精神，进一步加强离退休干部思想政治建设。采取专题辅导、座谈交流、集中研读等形式，向老干部宣讲党和国家的方针政策。

（二）推进离退休干部党支部建设，不断增强离退休干部党支部的创造力、凝聚力和战斗力。

（三）加强老干部队伍建设，提高工作能力和服务水平。

（四）做好生活困难离退休干部帮扶工作。积极做好对特殊困难离退休干部的帮扶工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

三、部门预算单位基本情况

宜君县老干局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算管理，固定资产403145元，领导职数1名，其中：乡科级正职1人；科员3人，实有4人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况

2017年总收入预算为747104元。其中：基本支出548904元（工资福利支出361433元，对个人和家庭的补助支出177071元，商品和服务支出10400元），项目支出198200元（离退休干部经费）。

2、支出情况

2017年总支出预算为747104元，其中基本支出548904元，主要用于工资、津贴等。项目支出198200元，主要用于离退休干部慰问、视察等。

2017机关运行经费支出208600元，较上年增加40400元，主要是离退休干部公用经费提高。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年老干局“三公”经费及会议费预算为63000元，其中，因公出国（境）费用为0元，公务用车购置及运行维护费30000元，公务接待费8000元，会议费25000元。2017年“三公”经费及会议费预算比2016年减少26000元，其中：公务接待费减少2000元，减少20%；老干部服务用车运行维护费减少39000元，减少57%；会议费增加15000元，增加136%。增长主要原因是计划2017年积极推进离退休干部服务管理、加强离退休党建、成立党工委等工作；我局严格执行相关规定，完善配套制度，规范接待管理；我局现有车辆一辆（老干部服务用车），严格按照预算编制要求编制车辆预算。

（三）政府采购安排情况说明

严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。