铜川市宜君县科技工业园区管委会 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

(2)行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

（3）依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

（4）负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

（5）负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

（6）负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1)启动园区二期规划，新增规划面积10km2。

(2)完成园区道路绿化亮化工程。

(3)完成园区土地储备工作，储备土地200亩。

(4)实施园区天然气开发工程。

(5)启动园区南川干道至清河路拓宽改造工程。

(6)实施园区西川高压电网改造工程。

(7)实施园区微电网改造工程。

(8)实施园区河道治理工程。

(9)实施园区清河大桥建设工程。

三、部门预算单位基本情况

县科技工业园区管委会科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产456621元，领导职数3名，其中：主任1名、副主任2名。总工程师1名。现有人员8人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况

1、收入情况：

2017年总收入预算为69.42万元。（其中：人员支出60.67万元，公务支出2.08万元，对个人和家庭的补助支出6.67万元），较上年增加35.3743万元，原因为2016年12月新招入3名工作人员，工资、津贴等增加。

2、支出情况:

2017年总支出情况为69.42万元，其中基本支出69.42万元，包括工资福利支出60.67万元，商品和服务支出2.08万元；对个人和家庭的补助6.67万元，主要用于发放人员工资和日常公务支出。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计2.08万元，其中“三公”经费预算2.08万元，较2016年增加2.08万元，增加100%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费：1.34万元，增加1.34万元，增加100 %，公务接待费：0.74万元，增加0.74万元，增加100%。原因为增加客商临场参观事项。

（三）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况

2017年本单位运行经费支出2.08万元，用于维持日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况
    宜君县科技工业园区管委会严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。
    五、专业名词解释
    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。