铜川市宜君县供销合作社联合社 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2017-02-10 08:52
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)农资商品和防汛救灾物资的储备、供应；
(2)指导全县供销合作社的组织建设；
(3)全县烟花爆竹专营管理；
(4)推动全县农业产业化建设。
二、2017年部门主要工作任务及目标
（1）努力做好2017年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨，农药5100公斤，农地膜60吨，种子21000公斤，各种农机具1300多件，以确保全县“三农”生产的需求。
（2）全力做好村级供销综合服务社建设，按期完成市社下达的任务。
（3）加强基层社和县直公司的经营管理，全系统完成销售总额780万元，实现利润6.2万元。
(4) 切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施，做到防患于未然，确保全系统安全稳定。
(5)加强全系统村级服务网点建设，规范乡村星级服务网点2个。
(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个，争取到位资金20万元；积极招商引资，做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作，保证该社各项业务正常开展。
(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元，储备防汛物资20个品种，确保汛期物资供应。
(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。
(9)完成农产品代购代销30万公斤。
(10)加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。
(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作，增加在线商户及产品销售，完善线下物流配送和仓储设施，并在县城新建线下产品体验店1个。
(12)积极参与现代产业精准扶贫工作，及时了解掌握工作动态。
(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品，搭建我县农副产品外销平台，促进农民增收和农业发展。
三、部门预算单位基本情况
科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产132.92万元，领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。事业编制11人，现有人员10人,下设办公室、财务股、后勤股，无下属单位。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况。
1、收入情况
2017年总收入为116.18万元，其中一般预算财政拨款收入为116.18万元，较上年增长20.48万元，主要是人员支出增加。
2、支出情况
2017年总支出情况为116.18万元，其中：基本支出102.46万元，包括：工资福利支出85.9万元，对个人和家庭补助支出13.96万元，商品和服务支出2.6万元；项目支出13.72万元。较上年增长20.48万元，主要是人员支出增加。
（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计1.75万元，其中“三公”经费预算1.75万元，较2016年“三公”经费下降3.59万元，下降了67%:其中：公务用车运行维护费1.03万元，较上年下降2.11万元。下降了67%。公务招待费0.5万元，较上年下降了1.7万元，下降了77%。
三公”经费预算中出国费压减0万元，减少100%，会议费0万元,较上年减少0万元，下降了100%。培训费0.22万元，较上年减少0万元，下降了100%。因为单位严格执行中央八项规定，规范公务接待活动，公务接待与公务用车逐年减少，局机关参加车改，压缩会议等支出。
（三）项目支出情况说明。
2017年宜君县供销合作社联合社项目支出13.72万元，较上年增加8.72元，增加了36%。
（四）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费预算2.8万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。
2、政府采购情况
宜君县供销合作社联合社严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：姜曦葵
标题:铜川市宜君县供销合作社联合社 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)农资商品和防汛救灾物资的储备、供应；
(2)指导全县供销合作社的组织建设；
(3)全县烟花爆竹专营管理；
(4)推动全县农业产业化建设。
二、2017年部门主要工作任务及目标
（1）努力做好2017年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨，农药5100公斤，农地膜60吨，种子21000公斤，各种农机具1300多件，以确保全县“三农”生产的需求。
（2）全力做好村级供销综合服务社建设，按期完成市社下达的任务。
（3）加强基层社和县直公司的经营管理，全系统完成销售总额780万元，实现利润6.2万元。
(4) 切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施，做到防患于未然，确保全系统安全稳定。
(5)加强全系统村级服务网点建设，规范乡村星级服务网点2个。
(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个，争取到位资金20万元；积极招商引资，做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作，保证该社各项业务正常开展。
(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元，储备防汛物资20个品种，确保汛期物资供应。
(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。
(9)完成农产品代购代销30万公斤。
(10)加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。
(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作，增加在线商户及产品销售，完善线下物流配送和仓储设施，并在县城新建线下产品体验店1个。
(12)积极参与现代产业精准扶贫工作，及时了解掌握工作动态。
(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品，搭建我县农副产品外销平台，促进农民增收和农业发展。
三、部门预算单位基本情况
科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产132.92万元，领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。事业编制11人，现有人员10人,下设办公室、财务股、后勤股，无下属单位。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况。
1、收入情况
2017年总收入为116.18万元，其中一般预算财政拨款收入为116.18万元，较上年增长20.48万元，主要是人员支出增加。
2、支出情况
2017年总支出情况为116.18万元，其中：基本支出102.46万元，包括：工资福利支出85.9万元，对个人和家庭补助支出13.96万元，商品和服务支出2.6万元；项目支出13.72万元。较上年增长20.48万元，主要是人员支出增加。
（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计1.75万元，其中“三公”经费预算1.75万元，较2016年“三公”经费下降3.59万元，下降了67%:其中：公务用车运行维护费1.03万元，较上年下降2.11万元。下降了67%。公务招待费0.5万元，较上年下降了1.7万元，下降了77%。
三公”经费预算中出国费压减0万元，减少100%，会议费0万元,较上年减少0万元，下降了100%。培训费0.22万元，较上年减少0万元，下降了100%。因为单位严格执行中央八项规定，规范公务接待活动，公务接待与公务用车逐年减少，局机关参加车改，压缩会议等支出。
（三）项目支出情况说明。
2017年宜君县供销合作社联合社项目支出13.72万元，较上年增加8.72元，增加了36%。
（四）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费预算2.8万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。
2、政府采购情况
宜君县供销合作社联合社严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。