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铜川市宜君县机关事务管理局 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2017-02-10 08:55 作者:财政局 阅读人次:390人 保存 打印

一、部门主要职责

(1)贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作方针、政策和规章;研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案,并组织实施。

(2)负责直管院落的行政事务管理,保证水、电、暖的供应;负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

(3)负责全县公共机构节约资源工作,会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》,建设节约型机关。

(4)承办县政府交办的其他工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1)政府办公楼的暖气管网及卫生间进行维修改造;对政府楼玻璃幕墙更换及墙面瓷砖铲除喷涂,有效预防和排除各类安全隐患。保障设备设施的正常运转和水电暖的正常供应。

(2)县委、县政府办公楼门前绿化带适时进行修剪、整形、补载美化和病虫害防治。对两楼内外进行全天清洁保洁,保证下水道畅通,并及时清理垃圾,避免污染,实现了绿化、美化、亮化。

(3)档案局原办公楼进行维修改造。

(4)公务用车改革。

(5)按照市上有关要求完成办公用房清理、停建工作任务。

(6)巩固国家级节约型公共机构节能示范单位、精神文明、党风廉政建设、平安单位、省级园林式单位的创建成绩优良。

三、部门预算单位基本情况

宜君县机关事务管理局正科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产1456.08万元,领导职数2名,其中:局长1名、副局长1名。现有人员15人。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

1、收入情况。

2017年宜君县机关事务管理局总收入预算为200.88万元。(其中:人员支出119.24万元,公用支出3.9万元,专项支出64.87万元。)较上年增加14.13万元。

2、支出情况。

2017年宜君县机关事务管理局总支出预算为200.88万元,其中基本支出136.01万元(应为人员支出+公用支出),主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公务经费出。项目支出64.87万元,主要用于日常公务经费支出。

(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年局机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计11.5万元,其中“三公”经费预算9.5万元,较2016年压减1.2万元,减少11.2%。“三公”经费预算中公务用车运行维护费压减1万元,减少11%,原因是压缩公务用车费用;公务接待费压减0.2万元,减少20%,原因是为了压缩公务接待费用。

(三)项目支出情况说明。

2017年宜君县机关事务管理局项目支出64.87万元,同比上年增加0.34万元,增长0.52%,具体项目为:

1、办公费项目支出2万元。

2、印刷费项目支出1万元。

3、印刷费项目支出1万元。

4、手续费项目支出0.1万元。

5、水费项目支出10万元。

6、电费项目支出28万元。

7、邮电费项目支出0.3万元。

8、物业管理费项目支出10万元。

9、差旅费项目支出1.8万元。

10、培训费项目支出2万元。

11、公务接待费项目支出2万元。

12、公车运行费项目支出5万元。

13、其他项目(伤残抚恤金)支出2.67万元。

(四)2017年其他重要事项说明。

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费预算3.9万元,用于维护机关日常运转所需的公用支出。

2、政府采购支出情况

宜君县机关事务管理局严格按照政府采购相关规定执行,2017年无政府采购预算支出。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局 信息审核:仇思婕

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