铜川市政协宜君县委员会办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1)政治协商

(2)民主监督

(3)参政议政

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1)筹备召开政协宜君县九届一次全委会议；

(2)开展五次视察、三次调研、二次走访委员；

(3)完成《宜君故事》一书的出版、征集完善《宜君县政协志》资料；

(4)召开提案建议交办会、办理座谈会；

(5)开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；

(6)开展二次区县政协联谊活动；

(7)召开四次常委会议；

(8)组织政协委员培训；

（9）做好包扶村的精准扶贫工作；

（10）做好政协委员的宣传报道工作。

三、部门预算单位基本情况

政协宜君县委员会正处级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产83.5万元，领导职数12名，其中：住会主席1名、住会副主席2名、不住会副主席1名、秘书长1名、办公室主任1名、副主任1名、委室主任5名、副主任1名 。内设5委1室1科（提案委员会、学习与文史委员会、经济与法制委员会、科技与教育委员会、委员工作委员会、办公室、对外联络科）。现有人员23人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况。

2017年政协总收入预算为287.28万元。（其中：人员支出249.76万元，公用支出6.24万元，专项支出31.28万元。）较上年增加29.28万元。

2、支出情况。

2017年政协总支出预算为287.28万元，其中基本支出287.28万元（应为人员支出+公用支出），主要用于干部工资及遗属生活补助，视察调研，文史资料收集，召开全委会、常委会、主席会，委员培训学习、半年年终走访慰问，干部培训出差学习及日常工作。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年政协机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计26.24万元，其中“三公”经费预算15.52万元，较2016年压减0.28万元，减少2%。“三公”经费预算中没有出国费，公务用车运行维护费压减0.28万元，减少3%，没有公务用车购置费，公务接待费压减0.15万元，减少2%。严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。

（三）项目支出情况说明。

政协机关没有项目支出。

（四）2017年其他重要事项说明

（1） 机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费预算37.52万元，用于维护机

关日常运转所需的公用支出。

（2） 政府采购支出情况

宜君县政协严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政

府采购预算支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。