铜川市宜君县总工会 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明

一、部门主要职责

(1) 维护职工的合法权益和民主权利

(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务

(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍  

二、2017年部门主要工作任务及目标

(1) 开展了“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。

(2)举办全县工会干部的培训班一期。

(3)完成第三届职工技能大赛工作。

(4)做好困难职工援助工作，开展了“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。

(5)在全县企事业单位中广泛开展了“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，全年开展3次。

(6)完成年度工会经费的收缴和上解任务。

三、部门预算单位基本情况

宜君县总工会科级建制，行政单位。经费管理方式为财政全额预算。固定资产113.26万元。领导职数3名，其中：主席1名、副主席1名，女工主任1名。内设4个股室（办公室、组职宣传、女工权益、劳动安全），下设1个事业单位（宜君县困难职工援助中心）。现有人员8人（工会机关5人，下属3人）。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

1、收入情况。

2017年宜君县总工会收入预算为98.48万元。（其中：人员支出76.30万元，公用支出2.08万元，专项支出20.10万元。）较上年增加16.63万元。

2、支出情况。

2017年总工会支出预算为98.48万元，其中基本支出78.38万元，主要用于职工工资、津贴等。项目支出20.10万元，主要用于劳模津补贴、基层经费补助等。

（二）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2017年宜君县总工会“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计4.20万元，其中“三公”经费预算0.80万元，较2016年压减0.20万元，减少20%。“三公”经费预算中出国费压减0万元，公务用车运行维护费0，公务用车购置费压减0万元，公务接待费压减0.80万元，减少17%。严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。

（三）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年宜君县总工会机关运行经费预算11.18万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。

2、政府采购支出情况

宜君县总工会严格按照政府采购相关规定执行，2017年无政府采购预算支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。