宜君县人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宜君县人民政府办公室是宜君县人民政府处理日常事务的综合机构，主要职责是：

（1）负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责县政府、县政府办公室的文稿起草和文书处理工作。

（3）受理县政府各部门和各乡镇政府、科技工业园区、中省属驻宜有关单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

（4）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出意见建议。

（5）负责向市政府、省政府报送信息，反映各方面动态。

（6）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决定事项及中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况。

（7）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

（8）负责县政府人事任免有关事项的办理工作。

（9）指导全县政务公开工作，负责县政府、县政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责县政府门户网站、“宜君发布”政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。

（10）牵头负责地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

（11）负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访和受理网上投诉。

（12）承办有关部门转送交办的群众来信来电来访和网上投诉。负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。

（13）承担承办市县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇、各部门、中省驻宜单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

（14）办理市县联席办、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众赴市赴省进京访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（15）综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件、政府规章草案，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议，检查指导全县各部门的信访工作。负责信访工作年度目标责任考核工作。

（16）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

（17）负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作。

（18）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（1）协助县政府领导对重要工作和重大事项进行调研，及时向县政府领导报送、反馈各类信息。

（2）严格按照《宜君县人民政府工作规则》，规范公文处理、报送程序，提高办文时效，高质量完成各类文稿的起草和处理工作。

（3）精心组织县政府全体会议、常务会议、党组会议和专题会议。协调组织好与市级各部门、兄弟县区的外事交流活动，安排好县政府领导的调研、出访、接待和丝博会、农博会的筹备工作。

（4）加强信息报送工作，每人每月不少于4条。

（5）做好《县政府工作要点》、《政府工作报告》和全县目标责任考核大会中工作任务的分解、落实和督办工作，协助县政府领导推进涉及全局的重大项目和重要工作。

（6）及时督办政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案。加大对网络舆情的跟踪督办力度。加强县委、县政府重大决策和领导重要批示的督查督办。

（7）加强应急管理，做好应急值守，协调组织好应急演练，及时协助县政府领导妥善处置各类突发事件。

（8）做好便民服务中心的日常管理工作，确保便民服务中心规范高效运转。

（9）加强政府网站的维护管理工作，注重舆论导向的引导，做好书记信箱、县长信箱信件的回复工作。

（10）坚持依法行政。全面推进政务公开，加强政府宣传工作，完善政府新闻发布制度。

（11）注重维护群众利益和改善民生，认真处置好各类来信来访工作，着力化解信访突出问题，提高信访案件办结率。

（12）加强与几大班子办公室的协作联系，完善与各乡镇、各部门的沟通协商机制。组织好县政府与县政协、县工会联席会议召开相关事宜。

（13）做好全县公共机构节能减排的指导工作及办公用房清理、公车治理工作。做好县委、县政府办公楼安全保卫、清洁保洁及设施的维修管理和供热系统的安全工作，确保各种设施设备正常运转。

（14）抓好党建、党风廉政、精神文明、社会治安、脱贫攻坚、安全管理及计划生育等工作。

（15）牢固树立为人民服务宗旨意识，自觉接受人民群众及新闻媒体监督，努力建设人民满意政府。

（16）严格遵守中央八项规定及省、市贯彻意见，加强干部队伍作风建设，加大对党员干部的管理，形成严格管理党员干部的科学方法和体制，坚决杜绝新“四风”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括宜君县应急管理办公室、宜君县人民政府法制办公室，宜君县便民服务中心

四、人员编制构成

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制33人、事业编制15人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本年我单位及下属单位收支全部为财政拨款一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况。

本年我单位及下属单位收支全部为财政拨款一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县人民政府办公室2018年部门预算一般公共预算拨款649.78万元，其中：基本支出510.13万元，项目支出139.65万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加36.09万元，增加的主要原因是工资福利支出和行政运行成本增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类级科目，本年基本支出510.13万元，较上年增加7.54万元，增加1.5%；项目支出139.65，较上年增加28.55万元，增加25.7%；

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行支出509.04万元，包含基本支出463.44万元、项目支出45.6万元，较上年增加28.3万元，增加的主要原因是工资福利支出和行政运行成本增加；其他办公厅及相关机构事务科目支出140.74万元，包含基本支出46.69万元、项目支出94.05万元，较上年增加7.79万元，增加的主要原因是便民服务中心网络运行费用增加及其他工作开展成本的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出科目支出419.39万元，包含基本支出419.39万元、项目支出0万元，较上年增加59.8万元，增加的主要原因是人员调资、临聘人员工资纳入预算并将住房公积金科目调整至301；302商品服务支出科目支出222.29万元，包含基本支出82.64万元、项目支出139.65万元，较上年增加108.84万元，增加的主要原因是政府网站升级改版经费纳入当年一次性预算及便民中心网络运行费科目调整至302；303其他对个人和家庭补助8.1万元，包含基本支出8.1万元，项目支出0万元，较上年减少68.15万元，减少主要原因是部分科目调整至301、302。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算21.35万元。其中：公务接待费0.95万元，较上年减少2.05万元，主要原因是：我办及下属各预算单位严格按照“八项规定”及接待费支出管理办法执行压减接待支出；公务用车购置及运行维护费20.4万元，较上年减少0.6万元，主要原因是公车使用及日常管理更加制度化、科学化、合理化。

2018年一般公共预算会议费支出预算5万元，较上年减少0.4万元，主要原因是我办及下属各预算单位严格执行精文减会精神压缩会议；培训费支出预算2.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是整合各类培训一次培训布置多部门任务。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计82.64万元，其中：30201办公费26.5万元，30202印刷费1.3万元，手续费0.1万元，30205水费0.5万元，30207邮电费12万元，30211差旅费12.4万元，30214租赁费0.5万元，，30216培训费0.6万元，30217公务接待费0.7万元，30226劳务费0.3万元，30228工会经费2.1万元，30231公务用车运行维护费5万元，30239其他交通费用20.64万元。较上年增加15.89万元，主要原因是其他交通费用（车补）科目调整及新增个别科目。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划50万元，其中政府采购货物类计划44万元、政府采购服务类计划6万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。