中共宜君县委史志办公室2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:08
作者：财政局
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一、部门主要职责
1、拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案。
2、搜集、整理、保存党史资料和地方志文献资料。
3、组织开展党史、地方志理论研究，经验交流，人员培训。
4、负责全县党史、地方志学习、教育、宣传工作。
5、负责《宜君县志》的编纂、出版、发行工作；指导全县地方志编纂工作。
6、负责《宜君年鉴》的编纂、出版、发行工作；指导县级部门、乡镇志书编辑工作。
7、组织、指导、督促和检查全县党史工作、地方志工作。
8、承办上级史志办交办的党史、方志业务工作。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）党史工作
1、开拓创新搞好党史宣传教育工作。
2、深入开展党史二卷部分资料征集等工作。
3、深入发掘红色教育资源。
（二）地方志工作
1、召开《宜君县志》（1990-2010）终审会。
2、做好《西舍村志》《棋盘镇志》《云梦山志》评审工作，加大对部门志、乡镇志和村志编修工作的督促、检查和培训。
3、做好《宜君年鉴·2017》的审定出版和《宜君年鉴·2018》的资料整理和编辑工作。
4、充分发挥史志资源的服务社会作用，出版地情资料书籍《漫话福地》《宜君春秋》。
5、做好《史志宜君》公众号日常维护更新工作，利用现代网络扩大宜君史志资源的影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款105.73万元，其中：基本支出65.73万元，项目支出40万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少3.67万元，减少了3.3%,减少的主要原因是人员变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：其他共产党事务支出支出105.73万元，包含基本支出65.73万元、项目支出40万元，较上年减少3.67
万元，减少了3.3%,减少的主要原因是人员变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出53.43万元，较上年减少了4.05万元，减少了7%，减少的主要原因是人员变动。对个人和家庭的补助10.74万元，较上年增加0.38万元，增加了3.5%，增加的主要原因是取暖费标准升高。商品和服务支出41.56万元，其中基本支出1.56万元、项目支出40万元，较上年无增减。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元。其中：公务接待费1万元，较上年无变化。无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.75万元，较上年减少1.15万元，主要原因是精减会议；培训费支出预算0.65万元，较上年减少1.25万元，主要原因是减少培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计1.56万元，其中：办公费0.3万元、差旅费0.2万元、邮电费0.2万元、公务招待费0.2万元、印刷费0.2万元、会议费0.15万元、培训费0.15万元、其他交通费0.05万元、劳务费0.1万元，其他商品和服务支出0.01万元。较上年无增减变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划43万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划41万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:中共宜君县委史志办公室2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1、拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案。
2、搜集、整理、保存党史资料和地方志文献资料。
3、组织开展党史、地方志理论研究，经验交流，人员培训。
4、负责全县党史、地方志学习、教育、宣传工作。
5、负责《宜君县志》的编纂、出版、发行工作；指导全县地方志编纂工作。
6、负责《宜君年鉴》的编纂、出版、发行工作；指导县级部门、乡镇志书编辑工作。
7、组织、指导、督促和检查全县党史工作、地方志工作。
8、承办上级史志办交办的党史、方志业务工作。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）党史工作
1、开拓创新搞好党史宣传教育工作。
2、深入开展党史二卷部分资料征集等工作。
3、深入发掘红色教育资源。
（二）地方志工作
1、召开《宜君县志》（1990-2010）终审会。
2、做好《西舍村志》《棋盘镇志》《云梦山志》评审工作，加大对部门志、乡镇志和村志编修工作的督促、检查和培训。
3、做好《宜君年鉴·2017》的审定出版和《宜君年鉴·2018》的资料整理和编辑工作。
4、充分发挥史志资源的服务社会作用，出版地情资料书籍《漫话福地》《宜君春秋》。
5、做好《史志宜君》公众号日常维护更新工作，利用现代网络扩大宜君史志资源的影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款105.73万元，其中：基本支出65.73万元，项目支出40万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少3.67万元，减少了3.3%,减少的主要原因是人员变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：其他共产党事务支出支出105.73万元，包含基本支出65.73万元、项目支出40万元，较上年减少3.67
万元，减少了3.3%,减少的主要原因是人员变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出53.43万元，较上年减少了4.05万元，减少了7%，减少的主要原因是人员变动。对个人和家庭的补助10.74万元，较上年增加0.38万元，增加了3.5%，增加的主要原因是取暖费标准升高。商品和服务支出41.56万元，其中基本支出1.56万元、项目支出40万元，较上年无增减。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元。其中：公务接待费1万元，较上年无变化。无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.75万元，较上年减少1.15万元，主要原因是精减会议；培训费支出预算0.65万元，较上年减少1.25万元，主要原因是减少培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计1.56万元，其中：办公费0.3万元、差旅费0.2万元、邮电费0.2万元、公务招待费0.2万元、印刷费0.2万元、会议费0.15万元、培训费0.15万元、其他交通费0.05万元、劳务费0.1万元，其他商品和服务支出0.01万元。较上年无增减变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划43万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划41万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。