宜君县机构编制委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革以及机

构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县管理办法和

实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协

机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机

构编制工作。

（二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总

体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各 部门之间、县委与县政府备部门之间、以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县级机关机构设置和人员编制，以及副科级

以上领导干部的职数；审批县级机关各部门内设机构、人员

编制、副科级领导部职数及人员结构比例。

（五）拟定县级各党政群机关和县级机关各部门的人员

编制总额分配方案，审核乡镇机构设置。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（七）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能、

机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事

业单位的审批事项。

（八）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约

束机制，运用机构鳊制与财政经费预算挂钩管理办法，控制

机构编制膨胀和人员盲目增长。

（九）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；

制定县属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核县属事

业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形

式及机构编制管理工作。

（十）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

（十一）综合全县行政管理体制和机构改革以及编制管

理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编

制，事业单位法人登记的执行情况。

（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制

管理的碉查研究、信息传递工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的

其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、总结历次机构改革经验，积极做好县级机关机构改革的后续工作。

2、推进政府职能转变，做好行政审批制度改革，在2014年、2015年、2016年、2017年减少行政审批事项的基础上，继续清理部门行政审批事项，再取消减少部门审批事项。

3、做好简化优化公共服务流程方便群众办事创业工作。

4、做好优化提升营商环境工作。

5、积极稳妥推进事业单位分类改革，先推进承担行政职能的事业单位改革，完善相关配套政策。

6、按照编制“控制总量、盘活存量、优化配置”的思路，积极做好全县控编减编工作。

7、开展调研活动，积极探索编制管理的新途径。

8、推行机关事业单位编制实名制管理。在2016年机构和人员编制核查的基础上，在全县推行机关事业单位机构和人员编制实名制管理。

9、加强机构编制监督检查工作。

10、按照新修改的条例切实做好新修改的《事业单位法人登记管理条例》宣传工作，做好事业单位登记管理工作，完善档案管理制度，规范日常管理行为。

11、继续推进政务和公益域名注册管理工作。

12、积极推进事业单位法人治理结构试点工作。

13、深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

14、加强作风建设。严格执行中央八项规定，开展作风整顿，严肃纪律，树立良好的单位形象。

15、加强党组织建设。完善党组织各项工作制度，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、内设机构和下属事业单位预算。

宜君县机构编制委员会办公室，科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3名，其中：主任1名、副主任1名、副科级督查员1名。内设机构1个，宜君县事业单位登记管理局，科级建制，领导职数1名。下设1个二级单位（宜君县机构编制信息中心）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆费用支出和购置大型设备，仅仅购置一些必要的办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年宜君县机构编制委员会办公室机关收入预算为131.87万元。（其中：人员支出112.43万元，公用支出12.44万元，专项支出7万元。）较上年增加19.46万元，增加比例为17%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年办机关支出预算为131.87万元，其中基本支出124.87万元，主要用于工资津贴、对个人补助及车补。项目支出7万元，主要用于域名管理工作办公费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县编办2018年部门预算一般公共预算拨款131.87万元，其中：基本支出124.87万元，项目支出7万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加19.46万元，增加的主要原因是一部分用于人员工资福利，一部分用于今年的优化提升营商环境工作和机构改革。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出131.87万元，包含基本支出124.87万元、项目支出7万元，较上年增加19.46万元，增加的主要原因一是人员增加和职工工资福利调整，二是优化提升营商环境工作和机构改革需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出112.43万元，较上年增加9.88万元，增加的主要原因是调入人员和职工工资福利调整。商品和服务支出19.44万元，包含基本支出12.44万元、项目支出7万元，较上年增加9.58万元，增加的主要原因是优化提升营商环境工作和机构改革需要。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.4万元。其中：公务接待费0.4万元，较上年无变化；无公务用车购置及运行维护费。

2018年一般公共预算会议费支出预算0.4万元，较上年无变化；培训费支出预算0.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是上年无该项预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计19.44万元。较上年增加9.58万元，主要原因是优化提升营商环境工作和机构改革需要。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划17.4万元，其中政府采购货物类计划17.4万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。