宜君县经济贸易局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工业、信息化、国内外贸易、经济合作方面的法律法规、方针政策；拟订中长期发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）监测分析全县工业、信息产业、国内外贸易、经济合作运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业应急管理、产业安全工作；指导行业质量管理工作。

（三）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目。

（四）指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、县重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、汽车工业和新兴产业发展。

（五）拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；负责工业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（七）拟订促进中小企业、非国有经济发展的政策措施和规划，并组织实施；监测、分析中小企业和非国有经济运行态势，分类、统计并发布相关信息，协调解决发展中的有关问题；指导中小企业调整产业结构和企业布局；指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作；指导乡镇工业发展工作。

（八）统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责社会信用体系建设，指导和推动信用服务行业发展。

（九）承担相关网络及信息安全管理的责任。负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事项；负责信息化宣传、普及和教育工作。

（十）负责流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（十一）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理。

（十三）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十四）负责全县对外贸易与经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的调整。

（十六）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）依法对所监管国有、集体企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责所监管企业的维稳工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)坚持旬报、月报、“问题清单”、“责任清单”制度，加强经济运行调度分析，及时解决工业经济、限额以上服务业运行中存在的矛盾和问题，提高运行质量，确保全年承担市考县指标顺利完成。

（二）培育规模以上工业企业1户，培育限额以上企业1户，规模以上服务业1户。

（三）完成现代医药产业园项目年度建设任务。

（四）开展“诚信经商、规范经营”宣传月活动，做好流通市场整顿。

（五）做好经贸系统安全生产工作。

（六）完成精准脱贫年度工作任务及上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

宜君县经济贸易局科级建制，行政（全额事业）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产66.4万元，行政编制18名，领导职数5名，其中：局长1名、副书记1名，副局长2名、总经济师1名。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个（宜君县商务综合执法大队,编制5人）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年经贸局总收入预算为199.79万元。（其中：人员支出160.08万元，公用支出3万元，专项支出36.71万元。）较上年减少14.1万元。

（二）财政拨款收支情况。

2017年经贸局总支出预算为199.79万元，其中基本支出160.08万元，主要用于发放人员工资及日常经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县经济贸易局2018年部门预算一般公共预算拨款199.79万元，其中：基本支出171.02万元，项目支出21.56万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少14.1万元，减少的主要原因是会议和公务接待减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出26.4万元，包含基本支出26.4万元，较上年减少12.9万元，减少的主要原因是退休人员增加；资源勘探信息等支出科目支出173.39万元，较上年增加27万元，增加的主要原因是人员增加和单位职能增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利科目支出160.08万元，较上年增加14.89，增加的主要原因是人员增加；商务和服务支出科目支出33.96万元，较上年增加8.06万元，增加的主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年局机关“三公”经费及会议费、培训费共计8.3万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置和运行维护费0万元，公务接待费3万元，较上年减少3.5万元；会议费1.5万元，较上年增加0.5万元；培训费1.5万元，较上年增加0.5万元，由于商务综合执法大队人员增加，业务范围扩大。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计21.56万元，其中：（按办公费5万元，印刷费3万元，邮电费1万元，差旅费5万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，劳务费1.5万元）。较上年增加17.66万元，主要原因是单位人员增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划220万元，年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。