宜君县哭泉镇人民政府2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:17
作者：财政局
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一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发张，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会未定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级县委、县政府搅拌的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，坚持发展为要、民生为本，以转变经济发展方式、提高经济发展质量为向导，以做强产业支撑，以项目建设为载体，动员全镇广大党员干部群众积极认识新常态、把我新机遇，进一步解放思想、改革创新、凝聚力量、攻坚克难，不断推动哭泉经济社会持续健康发展。
（一）狠抓产业提质增效，持续增加农民收入。
（二）紧扣美丽梯田建设，大力发展乡村旅游业。
（三）努力改善人居环境，推动“美丽乡村”建设。
（四）加快建设优美小镇步伐，全面实施棚户区改造项目。
（五）夯实扶贫开发举措，打好精准脱贫攻坚战。
（六）深入推进创卫建设工程，抓好路域环境综合治理。
（七）全力抓好安全生产，确保社会和谐稳定。
（八）加强机关作风建设，提高服务能力和水平。
（九）落实各项惠民政策，做好服务“三农”工作。
三、部门预算单位构成
部门预一级算单位为宜君县哭泉镇人民政府，行政下设：党政办公室（财政所），人大主席团办公室，经济发展办公室（市场监督管理办公室、食品药品监督所、农产品质量安全监督管理办公室），镇人民武装部。事业下设：经济综合服务站（安检站），社会保障服务站，公用事业服务站。
四、部门人员情况说明
截止2018年1月底，本部门人员编制59人，其中行政编制31人、事业编制28人；实有人员56人，其中行政28人、事业28人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总预算为642.05万元，较2017年的731.8万元减少89.75，减少12.3%。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算为642.05万元，较2017年的731.8万元减少89.75，减少12.3%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
哭泉镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款642.05万元，其中：基本支出537.58万元，项目支出104.47万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加（减少）89.75万元，增加（减少）的主要原因是对个人家庭补助支出减少，村干部工资未纳入本级预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出支出593.04万元，包含基本支出537.58万元、项目支出55.46万元，较2017年增加87.62万元，增长16%，增加的主要原因是人员增加，工资增加。文化体育与传媒支出0.21万元，为项目支出，与2017年相等。农林水支出48.8万元，该项为项目支出，与2017年的181.06万元减少132.26万元，减少73.1%，主要原因为村干部工资未纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出514.82万元，为基本支出，较上年增加94.35万元，增加的主要原因是人员增加工资增加；302商品服务支出126.27万元，包含基本支出21.8万元、项目支出104.47万元，较上年增加32.36万元，增长34.5%增加（减少）的主要原因是煤改气用天然气锅炉及招聘临时人员支付劳务费；对个人家庭补助支出0.96万元，为项目支出，较上年减少216.47万元，较少99.6%，减少的主要原因为村干部工资未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算16.3万元。其中：公务接待费6.8万元，较上年增加6.8万元，增长100%主要原因是机构改革单位合并费用增加；公务用车购置及运行维护费9.5万元，较上年增加8.5万元，增长89.5%主要原因是机构改革单位合并费用增加；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算3.42万元，较上年减少0.68万元，减少16.6%，主要原因是····落实八项规定压缩会议支出，培训费支出预算0.7万元，较上年减少3.1万元，减少81.6%主要原因是劳务输出培训减少。
（七）机关运行经费安排情况。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2018年机关运行经费预算总计11.8万元，其中：30201办公费4万元；30202印刷费2万元；30206电费3万元；30207邮电费1.2万元；30205水费0.6万元；30217公务接待费1万元。与上年持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划168万元，其中政府采购货物类计划95万元、政府采购服务类计划22万元、政府采购工程类计划51万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：樊晓琪
标题:宜君县哭泉镇人民政府2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发张，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会未定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级县委、县政府搅拌的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，坚持发展为要、民生为本，以转变经济发展方式、提高经济发展质量为向导，以做强产业支撑，以项目建设为载体，动员全镇广大党员干部群众积极认识新常态、把我新机遇，进一步解放思想、改革创新、凝聚力量、攻坚克难，不断推动哭泉经济社会持续健康发展。
（一）狠抓产业提质增效，持续增加农民收入。
（二）紧扣美丽梯田建设，大力发展乡村旅游业。
（三）努力改善人居环境，推动“美丽乡村”建设。
（四）加快建设优美小镇步伐，全面实施棚户区改造项目。
（五）夯实扶贫开发举措，打好精准脱贫攻坚战。
（六）深入推进创卫建设工程，抓好路域环境综合治理。
（七）全力抓好安全生产，确保社会和谐稳定。
（八）加强机关作风建设，提高服务能力和水平。
（九）落实各项惠民政策，做好服务“三农”工作。
三、部门预算单位构成
部门预一级算单位为宜君县哭泉镇人民政府，行政下设：党政办公室（财政所），人大主席团办公室，经济发展办公室（市场监督管理办公室、食品药品监督所、农产品质量安全监督管理办公室），镇人民武装部。事业下设：经济综合服务站（安检站），社会保障服务站，公用事业服务站。
四、部门人员情况说明
截止2018年1月底，本部门人员编制59人，其中行政编制31人、事业编制28人；实有人员56人，其中行政28人、事业28人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总预算为642.05万元，较2017年的731.8万元减少89.75，减少12.3%。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算为642.05万元，较2017年的731.8万元减少89.75，减少12.3%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
哭泉镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款642.05万元，其中：基本支出537.58万元，项目支出104.47万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加（减少）89.75万元，增加（减少）的主要原因是对个人家庭补助支出减少，村干部工资未纳入本级预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出支出593.04万元，包含基本支出537.58万元、项目支出55.46万元，较2017年增加87.62万元，增长16%，增加的主要原因是人员增加，工资增加。文化体育与传媒支出0.21万元，为项目支出，与2017年相等。农林水支出48.8万元，该项为项目支出，与2017年的181.06万元减少132.26万元，减少73.1%，主要原因为村干部工资未纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出514.82万元，为基本支出，较上年增加94.35万元，增加的主要原因是人员增加工资增加；302商品服务支出126.27万元，包含基本支出21.8万元、项目支出104.47万元，较上年增加32.36万元，增长34.5%增加（减少）的主要原因是煤改气用天然气锅炉及招聘临时人员支付劳务费；对个人家庭补助支出0.96万元，为项目支出，较上年减少216.47万元，较少99.6%，减少的主要原因为村干部工资未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算16.3万元。其中：公务接待费6.8万元，较上年增加6.8万元，增长100%主要原因是机构改革单位合并费用增加；公务用车购置及运行维护费9.5万元，较上年增加8.5万元，增长89.5%主要原因是机构改革单位合并费用增加；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算3.42万元，较上年减少0.68万元，减少16.6%，主要原因是····落实八项规定压缩会议支出，培训费支出预算0.7万元，较上年减少3.1万元，减少81.6%主要原因是劳务输出培训减少。
（七）机关运行经费安排情况。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2018年机关运行经费预算总计11.8万元，其中：30201办公费4万元；30202印刷费2万元；30206电费3万元；30207邮电费1.2万元；30205水费0.6万元；30217公务接待费1万元。与上年持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划168万元，其中政府采购货物类计划95万元、政府采购服务类计划22万元、政府采购工程类计划51万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。