宜君县尧生镇雷塬综合服务中心2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:19
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。(2)制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）全面决胜脱贫攻坚。全面完成49户131人的脱贫任务，使拴马（含良河）、蔡道河、梨洼坪（含唐家塬）3个省定贫困村脱贫摘帽。（二）加大招商引资和项目建设。要配合县发改局、水务局实施好八丈塬光伏发电项目和洛河西岸流域治理项目。三）提升农村基础设施建设水平。重点在通组水泥路、安全饮水、巷道硬化、排水渠修筑、村级标准化卫生室和文化广场建设、环境综合整治等方面再下功夫，确保基础设施建设全覆盖、上水平。（四）落实“零距离”服务驻村帮扶。进一步落实包村部门（单位）、第一书记、联户干部的帮扶责任，充分发挥临时党支部的坚强堡垒作用、驻村第一书记的引领作用，驻村干部的骨干作用和联户帮扶干部的贴心帮扶作用，形成脱贫攻坚和追赶超越的强大合力。（五）抓好社会综治维稳和安全生产。加强社会管理和治安防控体系建设，抓好信访、矛盾纠纷排查化解、综治维稳、普法宣传、反邪教等工作，确保社会和谐稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算仅为本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
雷塬综合服务中心2018年部门预算一般公共预算拨款297万元，其中：基本支出187万元，项目支出110万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共预算拨款297万元（2010301行政运行：基本支出187万元，项目支出110万元，其中：2010399其他政府办公厅（室）50万元，2010699其他财政事务9万元，2130706对村集体经济组织补助51万元），较上年减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，按照经济科目预算支出为297万元（301工资福利支出178万元：30101基本工资59万元，30102津补贴54万元，30103第13个月奖金5万元，30108养老金24万元，30109年金9万元，降温费2万元，取暖费5万元，30311公积金13万元，乡镇工作补贴7万元。302商品和服务支出110万元，其中：交通补贴7万元，项目支出110万元，其中：办公费58.55万元，印刷费2.5万元，电费2.8万元，邮电费1.6万元，取暖费7万元，差旅费2.6万元，公务接待费0.4万元，劳务费27.85万元，维修维护费0.5万元，培训费0.1万元，工会经费0.1万元，会议费 1.4万元，公车运行费0.2万元，其他商品服务费用4.4万元。303对个人和家庭的补助支出2万元，其中：遗属费2万元）较上年减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
（二）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（三）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（四）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.1万元。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少2.3万元，减少了85%，主要原因是因为严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。公务用车购置及运行维护费0.2万元，较上年减少2.3万元，减少了92%，主要原因是公车改革后费用下降。因公出国（境）费用0.00万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.4万元，较上年增加0.1万元，增加了0.77%，主要原因是落实脱贫攻坚工作任务，加大了会议开支；培训费支出预算0.1万元，较上年减少0.9万元，减少了90%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，培训次数减少。
（五）机关运行经费安排情况。2018年机关运行经费预算总计110万元，其中：较上年增加23.76万元，增加了27.6%，主要原因是项目支出有所增加。
（六）政府采购情况。2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县尧生镇雷塬综合服务中心2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。(2)制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）全面决胜脱贫攻坚。全面完成49户131人的脱贫任务，使拴马（含良河）、蔡道河、梨洼坪（含唐家塬）3个省定贫困村脱贫摘帽。（二）加大招商引资和项目建设。要配合县发改局、水务局实施好八丈塬光伏发电项目和洛河西岸流域治理项目。三）提升农村基础设施建设水平。重点在通组水泥路、安全饮水、巷道硬化、排水渠修筑、村级标准化卫生室和文化广场建设、环境综合整治等方面再下功夫，确保基础设施建设全覆盖、上水平。（四）落实“零距离”服务驻村帮扶。进一步落实包村部门（单位）、第一书记、联户干部的帮扶责任，充分发挥临时党支部的坚强堡垒作用、驻村第一书记的引领作用，驻村干部的骨干作用和联户帮扶干部的贴心帮扶作用，形成脱贫攻坚和追赶超越的强大合力。（五）抓好社会综治维稳和安全生产。加强社会管理和治安防控体系建设，抓好信访、矛盾纠纷排查化解、综治维稳、普法宣传、反邪教等工作，确保社会和谐稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算仅为本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
雷塬综合服务中心2018年部门预算一般公共预算拨款297万元，其中：基本支出187万元，项目支出110万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共预算拨款297万元（2010301行政运行：基本支出187万元，项目支出110万元，其中：2010399其他政府办公厅（室）50万元，2010699其他财政事务9万元，2130706对村集体经济组织补助51万元），较上年减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，按照经济科目预算支出为297万元（301工资福利支出178万元：30101基本工资59万元，30102津补贴54万元，30103第13个月奖金5万元，30108养老金24万元，30109年金9万元，降温费2万元，取暖费5万元，30311公积金13万元，乡镇工作补贴7万元。302商品和服务支出110万元，其中：交通补贴7万元，项目支出110万元，其中：办公费58.55万元，印刷费2.5万元，电费2.8万元，邮电费1.6万元，取暖费7万元，差旅费2.6万元，公务接待费0.4万元，劳务费27.85万元，维修维护费0.5万元，培训费0.1万元，工会经费0.1万元，会议费 1.4万元，公车运行费0.2万元，其他商品服务费用4.4万元。303对个人和家庭的补助支出2万元，其中：遗属费2万元）较上年减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。
（二）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（三）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（四）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.1万元。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少2.3万元，减少了85%，主要原因是因为严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。公务用车购置及运行维护费0.2万元，较上年减少2.3万元，减少了92%，主要原因是公车改革后费用下降。因公出国（境）费用0.00万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.4万元，较上年增加0.1万元，增加了0.77%，主要原因是落实脱贫攻坚工作任务，加大了会议开支；培训费支出预算0.1万元，较上年减少0.9万元，减少了90%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，培训次数减少。
（五）机关运行经费安排情况。2018年机关运行经费预算总计110万元，其中：较上年增加23.76万元，增加了27.6%，主要原因是项目支出有所增加。
（六）政府采购情况。2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。