宜君县棋盘镇人民政府2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:20
作者：财政局
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一、部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
（1）全力保障脱贫攻坚工作。重点做好村级集体专业合作社、“菜单式”扶贫、“两房”建设、贫困村基础设施建设等重点扶贫项目，为全面决胜脱贫攻坚提供坚强后盾。
(2) 农业生产工作方面。保障好粮食安全和重要农产品有效供给，稳定粮食播种面积和产量，努力提高土地利用率和出产率；认真落实各项惠农政策,全力保障粮食种植安全;扩大露地蔬菜种植规模，加强技术培训，着力打造绿色无公害蔬菜基地；全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃产业，扎实开展核桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。
(3) 项目建设方面。坚持把“跑项目、争资金、抓招商”作为加快发展的不竭动力，凝聚各方力量，为发展增添新亮点；加强基础设施建设，改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局，充分体现棋盘特色，修编完善棋盘镇镇区规划。
(4)推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。
(5)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是整合资源，精准扶贫；二是完善便民服务中心管理，提高服务质量。
(6)抓好安全生产工作，确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。
(7)提升全心全意为人民服务群众的意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平，打造“一窗式”办理，“一站式”服务平台，加强窗口业务干部考核，有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制30人、事业编制25人；实有人员55人，其中行政30人、事业25人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总收入646.58万元，较上年减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入646.58万元，较上年减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算,其中一般公共预算财政拨款646.58万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款646.58万元，其中：基本支出646.58万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：201科目一般公共服务支出594.53万元，包含基本支出594.53万元；较上年增加39.32万元，增加7%，增加的主要原因是增加政府购买服务及公益性岗位预算；207科目文化体育与传媒支出0.2万元，包含基本支出0.2万元，较上年无变化；213科目农林水支出51.85万元，包含基本支出51.85万元，较上年减少127.03万元，降低71%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目工资福利支出530.51万元，包含基本支出530.51万元，较上年增加107.28万元，增加25%，增加的主要原因是住房公积金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、取暖费、降温费纳入301科目；302科目商品服务支出112.71万元，包含基本支出112.71万元，较上年增加16.34万元，增加17%，增加的主要原因是增加政府购买服务及公益性岗位预算；303科目对个人和家庭的补助支出3.36万元，包含基本支出3.36万元，较上年减少211.33万元，降低98%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未列入预算、原住房公积金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、取暖费、降温费纳入301科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.5万元。其中：公务接待费6万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费5.5万元，较上年无变化；无因公出国（境）费用预算。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.2万元，较上年无变化；培训费支出预算0.2万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计60.86万元，较上年减少35.54万元，降低37%，主要原因是村级运转经费不再纳入机关运行经费预算。
（八）政府采购情况。
我镇将严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购无支出预算。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年棋盘镇预算公开报表.xls
网络编辑：财政局
信息审核：姜曦葵
标题:宜君县棋盘镇人民政府2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
（1）全力保障脱贫攻坚工作。重点做好村级集体专业合作社、“菜单式”扶贫、“两房”建设、贫困村基础设施建设等重点扶贫项目，为全面决胜脱贫攻坚提供坚强后盾。
(2) 农业生产工作方面。保障好粮食安全和重要农产品有效供给，稳定粮食播种面积和产量，努力提高土地利用率和出产率；认真落实各项惠农政策,全力保障粮食种植安全;扩大露地蔬菜种植规模，加强技术培训，着力打造绿色无公害蔬菜基地；全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃产业，扎实开展核桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。
(3) 项目建设方面。坚持把“跑项目、争资金、抓招商”作为加快发展的不竭动力，凝聚各方力量，为发展增添新亮点；加强基础设施建设，改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局，充分体现棋盘特色，修编完善棋盘镇镇区规划。
(4)推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。
(5)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是整合资源，精准扶贫；二是完善便民服务中心管理，提高服务质量。
(6)抓好安全生产工作，确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。
(7)提升全心全意为人民服务群众的意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平，打造“一窗式”办理，“一站式”服务平台，加强窗口业务干部考核，有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制30人、事业编制25人；实有人员55人，其中行政30人、事业25人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总收入646.58万元，较上年减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入646.58万元，较上年减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算,其中一般公共预算财政拨款646.58万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款646.58万元，其中：基本支出646.58万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少87.71万元，降低12%，减少的主要原因是村干部工资未纳入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：201科目一般公共服务支出594.53万元，包含基本支出594.53万元；较上年增加39.32万元，增加7%，增加的主要原因是增加政府购买服务及公益性岗位预算；207科目文化体育与传媒支出0.2万元，包含基本支出0.2万元，较上年无变化；213科目农林水支出51.85万元，包含基本支出51.85万元，较上年减少127.03万元，降低71%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未列入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目工资福利支出530.51万元，包含基本支出530.51万元，较上年增加107.28万元，增加25%，增加的主要原因是住房公积金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、取暖费、降温费纳入301科目；302科目商品服务支出112.71万元，包含基本支出112.71万元，较上年增加16.34万元，增加17%，增加的主要原因是增加政府购买服务及公益性岗位预算；303科目对个人和家庭的补助支出3.36万元，包含基本支出3.36万元，较上年减少211.33万元，降低98%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未列入预算、原住房公积金、乡镇工作补贴、公务交通补贴、取暖费、降温费纳入301科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.5万元。其中：公务接待费6万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费5.5万元，较上年无变化；无因公出国（境）费用预算。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.2万元，较上年无变化；培训费支出预算0.2万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计60.86万元，较上年减少35.54万元，降低37%，主要原因是村级运转经费不再纳入机关运行经费预算。
（八）政府采购情况。
我镇将严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购无支出预算。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年棋盘镇预算公开报表.xls