宜君县太安镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我镇行政内设机构为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人民武装部。共核定行政编制35名，其中党委书记1名（正科级）、副书记兼镇长1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、副书记1名、纪委书记1名、副镇长4名，另设武装部长1名，为镇党委委员（副科级）。镇属事业单位编制30名，内设经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、其中站长各1名（副科级）。

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。人员编制11名：党委书记1名、党委副书记兼镇长1名、党委专职副书记1名，纪委书记1名、党政办主任1名，党务政务秘书2名，团干兼工会干事1名，妇干1名，财政所长1名，会计1名。

2、人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议，镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理镇人大主席团交办的其他事项。人员编制3名：人大主席1名，主任1名，秘书1名。

3、经济发展办公室（市场监督办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。人员编制7名：副镇长1名，主任1名，农林水助理员1名，安全生产助理员1名，国土资源及镇村建设助理员1名，扶贫助理员1名，食品药品安全及市场监管助理员1名。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。人员编制3名：副镇长1名，主任1名，综合干事1名。

5、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。人员编制5名:副镇长1名，综治专项2名，司法干事2名。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。人员编制5名：副镇长1名，主任1名，宣传统战干事1名，文教卫生助理员1名，计生助理员1名。

7、人民武装部：负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。战时组织带领民兵参军参战，支援前线。负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。协同预备役部（分）队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作。协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。协助军队做好本区域的军事设施保护工作。完成党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。人员编制1名：武装部长1名。

8、经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、水利技术、林业产业经营活动、森林防火、林业技术培训、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。指导非公有制企业技术改造、信息统计、服务工作。安全生产监督工作。人员编制：14名。人员结构及岗位设置：站长1名，规划制定及信息统计1名，企业管理岗1名，安全监察岗1名，土地流转岗2名，防疫岗1名，集体资产管理岗1名，森林防火岗2名，技术培训岗1名，林业产业经营岗1名，科技推广岗1名，宣传岗1名。

9、社会保障服务站：承担就业创业、就业培训。社会保险、救助、福利等具体服务工作。人员编制：10名人员结构及岗位设置：站长1名，就业创业岗1名，就业培训岗1名，社会保障服务岗6名，社保资金管理岗1名。

10、公用事业服务站：承担镇管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。承担乡村图书阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、技术推广、体育和青少年校外活动等公益性文化服务工作。气象防灾减灾和公共气象服务等公共事业服务工作。人员编制：7名。人员结构及岗位设置：站长1名，管道维护岗1名，环境卫生保护岗1名，广播电视管理员1名，乡村图书管理员1名，气象防灾减灾及公共气象服务岗1名，群众文化、技术推广及培训1名。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻中共十九大精神开局之年、是迎来改革开放的第40年，是“精准扶贫”工作攻坚之年，也是镇村综合改革的关键之年，镇党委、政府决心在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇干部群众，精诚团结，奋力发展，全面完成各项目标任务。

1.坚决打赢脱贫攻坚战。2018年，我镇将聚焦“脱贫摘帽”目标，紧扣“精准”核心和333户884人的退出任务，对照退出指标，加强攻坚力量配备，凝心聚力，用“工匠精神”和“绣花功夫”补短板，强弱项，在内生动力和产业发展大提升、环境面貌和生活条件大改善上发力见效，补齐木桶的最后一片短板，实现高质量、高标准的真脱贫，脱真贫。

2.扎实提高经济发展效益。突出重点项目建设，加大招商引资力度，加快项目建设进度，以唐苑名镇建设为总体目标，加大棚户区改造、移民（脱贫）安置小区、镇村基础设施建设等项目的推进力度。健全完善环境服务保障机制，深挖旅游潜力，着力打造提升“娑罗文化园”、“二井搅团”等特色旅游景点知名度，完善提升景区配套设施，提高三产服务发展水平。

3.做实做好乡村振兴事业。以基础设施建设为基础，用好用活脱贫攻坚各项政策，弥补山区农村短板，加快推进农业农村现代化建设，持续增强农村居民幸福感和获得感，转变农业农村发展方式，持续推行“三变改革”，做大做强优势特色产业，促进提质增效和农民增收，激发乡村振兴活力。

4.更加重视保障和改善民生。持续抓好护林防火、环境卫生综合整治、社会治安管理、安全生产、矛盾纠纷排查化解工作。加强社会保障体系建设，完善最低生活保障，特殊困难人员救助供养、临时救助等社会救助体系、持续抓好医疗保障、教育、文化各项事业，以人民满意为核心，以“老有所依，病有所医”为目标，不断完善和保障民生各项事业。    

5.坚定不移全面深化改革。认真贯彻落实上级改革部署，紧贴实际，深入推进供给侧结构性改革，持续抓好普惠金融、“三变”改革等试点，在承接好上级各项改革任务的同时，自加压力，围绕党建、民生等领域积极探索自主改革。

三、部门预算单位构成从预算单位构成看，

本部门的预算包括太安镇政府预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制65人，其中行政编制35人、事业编制30人；实有人员61人，其中行政30人、事业31人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排无购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（燃气锅炉1台）。   

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县太安镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款691.15万元，其中：基本支出632.99万元，项目支出58.16万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少62.99万元，减少0.08%，减少的主要原因是2018年村级干部工资、村民监督委员会工作补贴未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行支出636.25万元，包含基本支出632.99万元、项目支出3.26万元，较上年减少62.99万元，减少0.09%，减少的主要原因是2018年村级干部工资、村民监督委员会工作补贴未纳入预算；农林水支出54.9万元，包含项目支出54.9万元，和上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出574.36万元，包含基本支出574.36万元，较上年增加168.07万元，增加0.41%，增加的主要原因是2018年将对个人和家庭的补助列入工资福利支出；商品服务支出115.89万元，包含基本支出38.35万元、项目支出77.54万元，较上年增加14.18万元，增加0.14%，的主要原因是取暖费、党代表经费、一卡通经费增加；基本建设支出0.9万元，包含项目支出0.9万元，和上年无变化。

（二）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（四）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.8万元。其中：公务接待费6.3万元，较上年减少0.2万元，减少0.03%，坚持八项规定精简开支；公务用车购置及运行维护费5.5万元，较上年减少1.2万元，减少0.18%，主要原因是坚持八项规定精简开支；2018年无因公出国（境）费用。

2018年一般公共预算会议费支出预算1万元，较上年减少0.6万元，减少0.38%，主要原因是坚持八项规定减少会议次数；培训费支出预算3万元，较上年1.5增加万元，主要原因是脱贫攻坚增加产业发展培训。

（五）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计13.2万元，其中：商品服务支出13.2万元。较上年无变化。

（六）政府采购情况。

示例：2018年本部门政府采购计划98.93万元，其中政府采购货物类计划98.93万元，年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。