宜君县五里镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、抓项目建设，紧紧围绕产业发展、基础设施、环境治理等方面开展农业综合开发。

2、加快棚户区改造项目建设力度。完成总投资1.68亿元，拆除38000平方米，新建安置区1个，安置房108套，完成建筑面积42000平方米，力争年内完成主体建设任务。

3、做好基础设施项目建设。一是抓好补齐短板，年中抓好剩余村的项目实施，确保在环境上有大提升。二是抓好榆五川环境整治，依托宜白路抓好沿线景观节点建设任务。三是抓好各村公厕、排水等人居环境配套建设，抓好镇区排污、气化等配套设施，使全镇面貌焕然一新。

4、不断优化产业结构。大力发展以苹果、核桃为主的鲜干果产业，高标准管理鲜干果林6000亩以上，力争完成新建苹果园500亩，核桃600亩。加大果农培训力度，完成年度鲜干果管理技术培训任务，努力组建起一支不少于10人的管理技术队伍，全面提升果园管理水平，力争早日提质增效。通过示范带动，进一步坚定群众产业发展的信心和决心。

5、美丽乡村建设点面齐抓。预计投资1000万元，完成孟埔塬、星星坡等市级美丽乡村创建任务，进一步完善基础设施建设，改善人居环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。镇机关内设6个办公室（党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室），镇属事业机构设“三站”即经济综合服务站，社会保障服务站、公用事业服务站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制45人、事业编制37人；实有人员65人，其中行政34人、事业31人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备无。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收支预算全为财政拨款收支，此项不做说明。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支全为一般公共预算拨款，此项不做说明。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款721.5万元，其中：基本支出721.5万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少88.9万元，减少的主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出669.4万元，包含基本支出669.4万元，较上年增加41.4万元，增加的主要原因是人员变动；文化体育与传媒支出0.2万元，包含基本支出0.2万元，与上年持平；农林水支出51.85万元，其中基本支出51.85万元，较上年减少130.3万元，减少的主要原因是机构改革，撤村并组导致村子减少，对村集体经济的补助减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出580.2万元，较上年增加96万元，增加的主要原因是人员增加；商品和服务支出138.3万元，较上年增加41.03万元，增加的主要原因是镇区改造，村级产业提升，精准扶贫等各项工作全面开展，该项支出增加；对个人和家庭补助支出3万元，较上年减少130.24万元，减少的主要原因是不含对村民委员会和村党支部的补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.4万元。其中：公务用车运行维护费11.4万元，较上年增加4.8万元，主要原因是机构改革，车辆增加，车辆日常运行维护费用上涨。因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计138.33万元，其中：较上年增加19.85万元，主要增加原因是精准扶贫及镇区改造，美丽乡村建设等重点工作全面开展，办公费等费用增加；

（八）政府采购情况。

2018年本部门分散采购计划5万元，其中分散采购货物类计划5万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。