宜君县西村综合服务中心2018年部门综合预算公说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:33
作者：财政局
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一、主要职责
1、在镇党委、镇政府领导下，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本中心与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本中心区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、强化中心财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，管好财政资金，增强财政实力。
二、2018年年度主要工作任务
(1)完成春季鲜果经济林建设。
(2)以红宜县委旧址等红色资源为契机，大力发展旅游产业。
(3)以美丽乡村建设为抓手，进一步改善村容村貌，努力提高群众的幸福指数。
(4)深入推进卫生创建工程，抓好路域环境综合整治。
(5)活跃农村文化活动，激发群众的活力和向心力。
(6)严格对标“123”“577”退出标准，深入开展脱贫攻坚十大提升工程，完成两个贫困村退出及5户13人脱贫。
(7)全力抓好安全生产，确保社会和谐稳定。
(8)加强机关作风建设，提高服务能力和水平。
（9）努力抓好安全、信访、计生、防火、防汛、防滑工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括西村综合服务中心本级、西村财政所。宜君县五里镇西村综合服务中心内设机构有民生发展、综合办公室、涉农及社会事务、精准脱贫办公室。内设民政办、社保所、计生办集中办公的便民服务中心1个。
四、部门人员说明
截止2017年底中心现实有人数：16人（机关7人，事业9人）其中:五里镇副镇长3名（其中1名为中心负责人）、西村财政所所长1人。单位管理退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)总体收支情况
1、收入情况:
西村综合服务中心2017年总收入预算为2449691元。（其中工资福利支出1533591元，日常公务经费916100元）。较上年减少440017元,减少了15%。
2、支出情况:
2017年总支出预算为2449691元，（其中工资福利支出1533591元，日常公务经费916100元）。较上年减少440017元,减少了15%。
（二）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（三）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（四）“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年中心“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计9.75万元，其中“三公”经费预算9.75万元，会议费0元，培训费0元。 “三公”经费及会议费、培训费等较2017年压减3.26万元，减少25.05%。其中：公务用车运行维护费4.5万，较上年压减2.22万元，降低33.03%；公务接待费5.25万元，较上年压减0.04万元，,降低0.75%。严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计91.61万元，其中：（办公费14.8万元；印刷费1.3万元；手续费0.15万元；水费1.0万元；电费4.8万元；邮电费0.9万元；取暖费5.0万元；差旅费3.05万元；维修费0.5万元；公务接待费5.25万元；劳务费25.96；公务用车维护费4.5万元；交通补贴4.8万元；其他商品和服务支出19.6万元） 。较上年减少180562元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。
（八）政府采购情况。
2018年我单位政府采购计划4.1万元（其中政府采购货物类计划4.1万元），年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题: 宜君县西村综合服务中心2018年部门综合预算公说明,
正文:
一、主要职责
1、在镇党委、镇政府领导下，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本中心与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本中心区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、强化中心财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，管好财政资金，增强财政实力。
二、2018年年度主要工作任务
(1)完成春季鲜果经济林建设。
(2)以红宜县委旧址等红色资源为契机，大力发展旅游产业。
(3)以美丽乡村建设为抓手，进一步改善村容村貌，努力提高群众的幸福指数。
(4)深入推进卫生创建工程，抓好路域环境综合整治。
(5)活跃农村文化活动，激发群众的活力和向心力。
(6)严格对标“123”“577”退出标准，深入开展脱贫攻坚十大提升工程，完成两个贫困村退出及5户13人脱贫。
(7)全力抓好安全生产，确保社会和谐稳定。
(8)加强机关作风建设，提高服务能力和水平。
（9）努力抓好安全、信访、计生、防火、防汛、防滑工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括西村综合服务中心本级、西村财政所。宜君县五里镇西村综合服务中心内设机构有民生发展、综合办公室、涉农及社会事务、精准脱贫办公室。内设民政办、社保所、计生办集中办公的便民服务中心1个。
四、部门人员说明
截止2017年底中心现实有人数：16人（机关7人，事业9人）其中:五里镇副镇长3名（其中1名为中心负责人）、西村财政所所长1人。单位管理退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)总体收支情况
1、收入情况:
西村综合服务中心2017年总收入预算为2449691元。（其中工资福利支出1533591元，日常公务经费916100元）。较上年减少440017元,减少了15%。
2、支出情况:
2017年总支出预算为2449691元，（其中工资福利支出1533591元，日常公务经费916100元）。较上年减少440017元,减少了15%。
（二）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（三）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（四）“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年中心“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计9.75万元，其中“三公”经费预算9.75万元，会议费0元，培训费0元。 “三公”经费及会议费、培训费等较2017年压减3.26万元，减少25.05%。其中：公务用车运行维护费4.5万，较上年压减2.22万元，降低33.03%；公务接待费5.25万元，较上年压减0.04万元，,降低0.75%。严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计91.61万元，其中：（办公费14.8万元；印刷费1.3万元；手续费0.15万元；水费1.0万元；电费4.8万元；邮电费0.9万元；取暖费5.0万元；差旅费3.05万元；维修费0.5万元；公务接待费5.25万元；劳务费25.96；公务用车维护费4.5万元；交通补贴4.8万元；其他商品和服务支出19.6万元） 。较上年减少180562元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。
（八）政府采购情况。
2018年我单位政府采购计划4.1万元（其中政府采购货物类计划4.1万元），年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。