宜君县尧生镇2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:34
作者：财政局
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一、部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令。严格执行县委、县政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
完成固定资产投资5千万,项目储备5个，完成招商引资3个亿，农业总产值增长4.5%。
1、持续深入做好项目申报和招商引资工作。要紧紧扭住招商引资和项目建设这个经济发展的“牛鼻子”，统筹资源，挖掘潜力，拓展空间，紧紧围绕产业发展、基础设施、民生改善和环境治理等方面申报好项目、大项目，不断放大项目的综合效益，提升项目的辐射和带动能力。
2、产业发展巩固脱贫攻坚成果。加快产业发展速度，加大我镇和江苏省盐城市大丰区对口帮扶力度，加强我镇主导产业与合作社带动、“三变改革”试行有效融合度，进一步巩固产业发展优势，提高竞争力，让苹果产业领航我镇经济，全力促进我镇群众的持续增收。
3、美丽乡村建设点面齐抓。完成孟皇村、思弥村和南寨村3个市级美丽乡村创建任务，进一步完善基础设施建设，改善人居环境。
4、抓好安全生产，社会和谐稳定。认真落实安全生产责任制，加大安全生产检查力度，特别是重点领域的安全隐患排查和专项整治，严防安全生产事故发生。从各方面狠抓信访维稳、森林防火、安全生产等工作，确保社会和谐稳定。
5、巩固治污降霾工作成效。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，从保护生态和人居环境的角度出发，坚决不上涉污企业，坚决抵制乱排乱放行为。加大补贴政策宣传力度，加快散煤燃烧治理进度，不断改善大气环境质量，确保全镇生态环境持续好转。
三、部门预算单位构成
尧生镇人民政府内设机构有党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民武装部；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。镇党委书记：崔卫东 、镇人大主席：冯振龙、镇党委副书记、镇长：张晓军、镇党委副书记：王建华、镇纪委书记：李鹏、镇人武部长：杨龙阁、镇党委组织员：张雪婷、镇政府副镇长：田野、社保站站长：张文涛 、公用事业服务站站长：祖菁雯、主任科员：兰福江。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员50人，其中行政25人、事业25人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
尧生镇科级建制，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算。
（二）财政拨款收支情况。
文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。（如财政拨款收支全为一般公共预算拨款，此项不做说明）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款569.9613万元，其中：基本支出502.8476万元，项目支出67.1137万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少62.1587万元，减少9.2%、减少的主要原因是人员较上年有所减少，缩减了日常开支，严格执行中央八项规定。
2、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，按照经济科目预算支出为569.9613万元，包含工资福利支出446.8476万元，商品和服务支出120.5337万元，对个人和家庭的补助支出2.58万元。较上年减少62.1587万元，减少9.2%。原因是人员变动。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24.48万元。其中：公务接待费8万元，较上年增加2.7万元，增加0.03%主要原因是因为加快贫困村、贫困户脱贫，邀请专家、技术人员对贫困户进行各类技术指导。公务用车购置及运行维护费7.5万元，较上年增加4.5万元，增加1.6%，主要原因是国土局拨入一辆国土执法车、司法局、药监局各有一辆执法车调入我镇使用，现有5台车辆。因公出国（境）费用0.00万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算7.48万元，较上年增加6.28万元，增加1.19%；培训费支出预算1.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是落实脱贫攻坚工作任务，加大了会议开支；进行技术培训，提高贫困户果树管理技术。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计53.42万元，其中：（办公费1.1万元；印刷费3万元；培训费0.5万元；电费3万元；水费0.5万元；公务接待费7.5万元；劳务费15.24；公务用车维护费5万元；交通补贴17.58万元；）较上年减少26.73万元，减少19.9%。减少的主要原因是人员较上年有所减少，严格执行中央八项规定。
（八）政府采购情况。
2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县尧生镇2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令。严格执行县委、县政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
完成固定资产投资5千万,项目储备5个，完成招商引资3个亿，农业总产值增长4.5%。
1、持续深入做好项目申报和招商引资工作。要紧紧扭住招商引资和项目建设这个经济发展的“牛鼻子”，统筹资源，挖掘潜力，拓展空间，紧紧围绕产业发展、基础设施、民生改善和环境治理等方面申报好项目、大项目，不断放大项目的综合效益，提升项目的辐射和带动能力。
2、产业发展巩固脱贫攻坚成果。加快产业发展速度，加大我镇和江苏省盐城市大丰区对口帮扶力度，加强我镇主导产业与合作社带动、“三变改革”试行有效融合度，进一步巩固产业发展优势，提高竞争力，让苹果产业领航我镇经济，全力促进我镇群众的持续增收。
3、美丽乡村建设点面齐抓。完成孟皇村、思弥村和南寨村3个市级美丽乡村创建任务，进一步完善基础设施建设，改善人居环境。
4、抓好安全生产，社会和谐稳定。认真落实安全生产责任制，加大安全生产检查力度，特别是重点领域的安全隐患排查和专项整治，严防安全生产事故发生。从各方面狠抓信访维稳、森林防火、安全生产等工作，确保社会和谐稳定。
5、巩固治污降霾工作成效。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，从保护生态和人居环境的角度出发，坚决不上涉污企业，坚决抵制乱排乱放行为。加大补贴政策宣传力度，加快散煤燃烧治理进度，不断改善大气环境质量，确保全镇生态环境持续好转。
三、部门预算单位构成
尧生镇人民政府内设机构有党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民武装部；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。镇党委书记：崔卫东 、镇人大主席：冯振龙、镇党委副书记、镇长：张晓军、镇党委副书记：王建华、镇纪委书记：李鹏、镇人武部长：杨龙阁、镇党委组织员：张雪婷、镇政府副镇长：田野、社保站站长：张文涛 、公用事业服务站站长：祖菁雯、主任科员：兰福江。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员50人，其中行政25人、事业25人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
尧生镇科级建制，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算。
（二）财政拨款收支情况。
文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。（如财政拨款收支全为一般公共预算拨款，此项不做说明）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款569.9613万元，其中：基本支出502.8476万元，项目支出67.1137万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少62.1587万元，减少9.2%、减少的主要原因是人员较上年有所减少，缩减了日常开支，严格执行中央八项规定。
2、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，按照经济科目预算支出为569.9613万元，包含工资福利支出446.8476万元，商品和服务支出120.5337万元，对个人和家庭的补助支出2.58万元。较上年减少62.1587万元，减少9.2%。原因是人员变动。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24.48万元。其中：公务接待费8万元，较上年增加2.7万元，增加0.03%主要原因是因为加快贫困村、贫困户脱贫，邀请专家、技术人员对贫困户进行各类技术指导。公务用车购置及运行维护费7.5万元，较上年增加4.5万元，增加1.6%，主要原因是国土局拨入一辆国土执法车、司法局、药监局各有一辆执法车调入我镇使用，现有5台车辆。因公出国（境）费用0.00万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算7.48万元，较上年增加6.28万元，增加1.19%；培训费支出预算1.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是落实脱贫攻坚工作任务，加大了会议开支；进行技术培训，提高贫困户果树管理技术。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计53.42万元，其中：（办公费1.1万元；印刷费3万元；培训费0.5万元；电费3万元；水费0.5万元；公务接待费7.5万元；劳务费15.24；公务用车维护费5万元；交通补贴17.58万元；）较上年减少26.73万元，减少19.9%。减少的主要原因是人员较上年有所减少，严格执行中央八项规定。
（八）政府采购情况。
2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。