宜君县云梦乡人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

(1)农业生产工作方面。全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃、樱桃主导产业，扎实开展核桃、樱桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。

(2)项目建设方面。加强基础设施建设，改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局，充分体现尧生特色，修编完善尧生镇镇区规划。

(3)推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。

(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是整合资源，实施精准扶贫工作；二是完善便民服务中心管理制度。

(5)抓好安全生产工作，确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。

（6）计生工作方面。加大宣传力度,提高全乡人民群众计划生育意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平，打造“一窗式”办理，“一站式”服务平台，加强窗口业务干部考核，有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。

（7）脱贫攻坚方面。加快贫困村和非贫困村的基础设施建设，积极提高安置点和危改项目的群众入住率，发展特色产业，完成脱贫攻坚年度工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有2个，分别为宜君县云梦乡人民政府和宜君县云梦财政所。。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制34人、事业编制30人；实有人员56人，其中行政31人、事业25人。单位管理的退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收支预算全为财政拨款收支，此项不做说明。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支全为一般公共预算拨款，此项不做说明。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

云梦乡人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款637.46万元，其中：基本支出637.46万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少115.24万元，减少的主要原因是不含对村民委员会和村党支部的补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出583.18万元，包含基本支出583.18万元、项目支出0万元，较上年增加24.77万元，增加的主要原因是人员工资逐年普调增加，文化体育与传媒支出支出0.28万元，包含基本支出0.28万元、项目支出0万元，较上年增加（减少）0万元，；农林水支出支出54万元，包含基本支出54万元、项目支出0万元，较上年减少140.01万元。减少的主要原因是不含对村民委员会和村党支部的补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出502.08万元，包含基本支出502.08万元、项目支出0万元，较上年增加76.11万元，增加的主要原因是取暖费增加、人员工资逐年普调、养老缴费基数逐年加大等；商品和服务支出99.32万元，包含基本支出99.32万元、项目支出0万元，较上年减少2.02万元，减少的主要原因是逐年压缩经费开支；对个人和家庭的补助36.06万元，包含基本支出36.06万元、项目支出0万元，较上年减少189.32万元，减少的主要原因是不含对村民委员会和村党支部的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.5万元。其中：公务接待费3万元，较上年减少0.4万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.6万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩公车运行支出；因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元。

2018年一般公共预算会议费支出预算1.5万元，较上年增加0.2万元，主要原因是增加扶贫会议次数；培训费支出预算0.9万元，较上年增加0.1万元，主要原因是增加扶贫培训次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计99.32万元，其中：

较上年减少2.02万元，主要原因是逐年减少经费开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府集中采购计划，分散采购计划33万元，其中分散采购货物类计划（电脑、打印机等）共12万元、分散采购服务类计划（车辆保险维修、网络、广告等）共21万元，预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。