宜君县公安局交通警察大队2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 15:49
作者：财政局
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一、部门主要职责
1、在县公安局领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全县道路交通安全管理工作。
2、维护交通秩序，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故，做好重大事故现场先期处置工作，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。
3、掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据。
4、积极组织开展交通安全宣传活动，以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动，不断提高群众交通安全意识。
5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，全县公安交管工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照“围绕一条主线”（把学习贯彻党的十九大精神作为引领全县公安交管工作的主线），“紧盯两项目标”（紧盯追赶超越，考核进位这一目标；紧盯持续打造三秦最安全县这一目标），“补齐两个短板”（补齐基础设施滞后、警务保障不力短板和执法能力偏低、工作效率不高短板），“突出三项建设”（突出交管智能化建设，突出队伍正规化建设，突出党建规范化建设），“实现四个提升”（即交管执法工作总量提升、警务实战水平提升、执法办案质量提升和警务设施保障提升），即“12234”的工作思路，全力推进全年各项公安交管工作队伍建设创新发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜君县公安局交通警察大队本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制26人、事业编制8人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆12辆（其中11辆为执法执勤车辆，1辆为公车办调配的民用车辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县公安局交通警察大队2018年部门预算一般公共预算拨款605.06万元，其中：基本支出605.06万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：道路交通安全（类级科目）支出605.06万元，包含基本支出605.06万元（其中：工资福利支出406.14万元，商品和服务支出120.12万元，对个人和家庭的补助0.84万元，商品和服务支出77.96万元），项目支出0万元，较上年增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：道路交通安全科目（类级科目）支出605.06万元，包含基本支出605.06万元（其中：工资福利支出406.14万元，商品和服务支出120.12万元，对个人和家庭的补助0.84万元，商品和服务支出77.96万元），项目支出0万元，较上年增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算15.00万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少1.00万元，主要原因是不断践行中央八项规定，使公务接待费进一步压缩；公务用车购置及运行维护费15万元，较上年增加5.00万元，主要原因是道路交通管理业务的更频繁开展；因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是不断践行中央八项规定，节约经费开支。
2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是不断践行中央八项规定，节约开支；培训费支出预算0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是为进一步提高民、辅警办案业务能力。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计120.12万元，其中：基本支出120.12万元(其中：办公费10.00 万元，印刷费3.50万元，咨询费6.00万元，水费3.50万元，电费13.00万元，邮电费1.20万元，取暖费26.00万元，差旅费6.50万元，维修（护）费6.80万元，培训费0.50万元，被装购置费10.00
万元，公务用车运行维护费15.00万元，交通补贴18.12万元 )，项目支出0万元。较上年增加17.19万元，主要原因是道路交通管理业务的需要，导致经费开支预算有所上升。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：杨莉
标题:宜君县公安局交通警察大队2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1、在县公安局领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全县道路交通安全管理工作。
2、维护交通秩序，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故，做好重大事故现场先期处置工作，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。
3、掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据。
4、积极组织开展交通安全宣传活动，以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动，不断提高群众交通安全意识。
5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，全县公安交管工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照“围绕一条主线”（把学习贯彻党的十九大精神作为引领全县公安交管工作的主线），“紧盯两项目标”（紧盯追赶超越，考核进位这一目标；紧盯持续打造三秦最安全县这一目标），“补齐两个短板”（补齐基础设施滞后、警务保障不力短板和执法能力偏低、工作效率不高短板），“突出三项建设”（突出交管智能化建设，突出队伍正规化建设，突出党建规范化建设），“实现四个提升”（即交管执法工作总量提升、警务实战水平提升、执法办案质量提升和警务设施保障提升），即“12234”的工作思路，全力推进全年各项公安交管工作队伍建设创新发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：宜君县公安局交通警察大队本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制26人、事业编制8人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆12辆（其中11辆为执法执勤车辆，1辆为公车办调配的民用车辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县公安局交通警察大队2018年部门预算一般公共预算拨款605.06万元，其中：基本支出605.06万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：道路交通安全（类级科目）支出605.06万元，包含基本支出605.06万元（其中：工资福利支出406.14万元，商品和服务支出120.12万元，对个人和家庭的补助0.84万元，商品和服务支出77.96万元），项目支出0万元，较上年增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：道路交通安全科目（类级科目）支出605.06万元，包含基本支出605.06万元（其中：工资福利支出406.14万元，商品和服务支出120.12万元，对个人和家庭的补助0.84万元，商品和服务支出77.96万元），项目支出0万元，较上年增加111.66万元，增加的主要原因是道路交通管控维稳工作的需要。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算15.00万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少1.00万元，主要原因是不断践行中央八项规定，使公务接待费进一步压缩；公务用车购置及运行维护费15万元，较上年增加5.00万元，主要原因是道路交通管理业务的更频繁开展；因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是不断践行中央八项规定，节约经费开支。
2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是不断践行中央八项规定，节约开支；培训费支出预算0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是为进一步提高民、辅警办案业务能力。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计120.12万元，其中：基本支出120.12万元(其中：办公费10.00 万元，印刷费3.50万元，咨询费6.00万元，水费3.50万元，电费13.00万元，邮电费1.20万元，取暖费26.00万元，差旅费6.50万元，维修（护）费6.80万元，培训费0.50万元，被装购置费10.00
万元，公务用车运行维护费15.00万元，交通补贴18.12万元 )，项目支出0万元。较上年增加17.19万元，主要原因是道路交通管理业务的需要，导致经费开支预算有所上升。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。