宜君县档案局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 16:37
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。
(2)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。
(3)统一管理县级机关的档案资料和业务指导。
(4)建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。
(5)制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。
(6)负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统、科学文化知识教育。
(7)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
(1）加强机关档案业务指导工作，完成省A级档案室认证1个。
（2）完成1个重点项目档案的跟踪服务指导及验收工作。
（3）举办一期全县档案干部培训班，提高档案管理人员业务工作水平和能力。
（4）开展档案执法检查2次，并做好乡镇及机关档案年检考核工作。
（5）加大档案接收工作，全年接收档案2000余卷（盒）。
（6）切实做好档案信息化管理、保密及维护工作，全年录入案卷和文件目录20000条；全年完成信息报送12篇。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县档案局2018年部门预算一般公共预算拨款128万元，其中：基本支出104.6万元，项目支出23.4万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少7万元，减少5.2%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出128万元，包含基本支出104.6万元、项目支出23.4万元，较上年减少7万元，减少5.2%，减少的主要原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出84.77万元，较上年减少6.8万元，减少了7.4%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出26万元，包含基本支出2.6万元、项目支出23.4万元，较上年减少0.3万元，减少了1.1%，减少的主要原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年无增减变化；无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.5万元，较上年无增减变化，培训费支出预算0.2万元，较上年减少0.02万元，减少了9%，主要原因是精简培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.6万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.1万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.05万元，取暖费0.17万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.25万元，维修维护费0.03万元，租赁费0.05万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元。机关运行经费较上年减少0.26万元，减少了9%，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划30万元，为政府采购服务类计划。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：仇思婕
标题:宜君县档案局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。
(2)对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。
(3)统一管理县级机关的档案资料和业务指导。
(4)建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。
(5)制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。
(6)负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统、科学文化知识教育。
(7)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
(1）加强机关档案业务指导工作，完成省A级档案室认证1个。
（2）完成1个重点项目档案的跟踪服务指导及验收工作。
（3）举办一期全县档案干部培训班，提高档案管理人员业务工作水平和能力。
（4）开展档案执法检查2次，并做好乡镇及机关档案年检考核工作。
（5）加大档案接收工作，全年接收档案2000余卷（盒）。
（6）切实做好档案信息化管理、保密及维护工作，全年录入案卷和文件目录20000条；全年完成信息报送12篇。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县档案局2018年部门预算一般公共预算拨款128万元，其中：基本支出104.6万元，项目支出23.4万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少7万元，减少5.2%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出128万元，包含基本支出104.6万元、项目支出23.4万元，较上年减少7万元，减少5.2%，减少的主要原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出84.77万元，较上年减少6.8万元，减少了7.4%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出26万元，包含基本支出2.6万元、项目支出23.4万元，较上年减少0.3万元，减少了1.1%，减少的主要原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年无增减变化；无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.5万元，较上年无增减变化，培训费支出预算0.2万元，较上年减少0.02万元，减少了9%，主要原因是精简培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.6万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.1万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.05万元，取暖费0.17万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.25万元，维修维护费0.03万元，租赁费0.05万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.5万元。机关运行经费较上年减少0.26万元，减少了9%，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划30万元，为政府采购服务类计划。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。