宜君县总工会2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 16:58
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1) 维护职工的合法权益和民主权利
(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务
(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
(4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、2018年年度部门工作任务
（1) 继续开展“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。
(2) 抓好全县工会干部的培训工作。
(3) 做好脱贫攻坚工作，完成目标任务。
(4) 做好困难职工援助工作，开展“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。
（5）在全县企事业单位中广泛开展“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，组织开展全县第三届职工技能大赛 。
（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。
（7） 筹备召开宜君县工会第十一次代表大会
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宜君县总工会本级（机关）、宜君县困难职工援助中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位没有离退休人员。
宜君县总工会科级建制，行政（全额 ）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产113.75 万元，领导职数3名，其中：主席1名、副主席1名、女工主任1名 。内设5个股室（办公室、女工委员会 、经费审查委员会、组宣及劳动安全室），下设1个二级单位（宜君县困难职工援助中心）。现有人员8人（工会机关5人，下属3人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位没有车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县总工会机关收入预算为100.85万元。（其中：人员支出74.45万元，公用支出6.04万元，专项支出20.36万元。）较上年98.48增加2.41%。
2018年宜君县总工会机关支出预算为100.85万元，较上年98.48增加2.41%。其中基本支出80.49万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出6.04万元；对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出20.36万元，主要用于劳模津补贴、困难救助、专项业务费等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县总工会机关收入预算为100.85万元。（其中：人员支出74.45万元，公用支出6.04万元，专项支出20.36万元。）较上年98.48增加2.41%。
2018年宜君县总工会机关支出预算为100.85万元较上年98.48增加2.41%,。其中基本支出80.49万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出6.04万元；对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出20.36万元，主要用于劳模津补贴、困难救助、专项业务费等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县总工会2018年部门预算一般公共预算拨款100.85万元，较上年98.48增加2.41%。其中：基本支出80.49万元，项目支出20.36万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款98.48增加2.41%万元，增加的主要原因是人员工资、养老金、职业年金、取暖费、劳模津补贴增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分:一般公共服务支出80.49万元，较去年增加7.11万元，增加的主要原因是人员工资、养老金、职业年金、取暖费增加；工会疗休养费6.36万元，较去年增加0.26万元，主要是劳模津补贴增加；其他群众团体事务14.00万元，与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济科目
分类;基本工资31.73万元，津补贴17.59万元，奖金2.20万元，养老金10.29万元，职业年金4.12万元，公积金5.47万元，取暖费2.09万元，降温费0.74万元，办公费3.08万元，水电费0.50万元，邮电费0.50万元，交通费3.96万元，印刷费2.00万元，差旅费1.00万元，维修费3.00万元，培训费0.40万元，会议费0.40万元，其他商品和服务支出11.36万元，遗属生活补助0.42万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.40万元，较上年减少1.60万元，主要原因是减少会议次数；培训费支出预算0.40万元，较上年减少1.00万元，主要原因是减少培训次数人数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计6.04万元，其中：（办公费1.08万元 、水费0.25万元、邮电费0.50万元、电费0.25万元、交通补贴3.96万元）。较上年增加3.96万元，主要原因是增加了交通补贴预算。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划4.80万元，其中政府采购货物类计划4.80万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县总工会2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1) 维护职工的合法权益和民主权利
(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务
(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
(4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、2018年年度部门工作任务
（1) 继续开展“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。
(2) 抓好全县工会干部的培训工作。
(3) 做好脱贫攻坚工作，完成目标任务。
(4) 做好困难职工援助工作，开展“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。
（5）在全县企事业单位中广泛开展“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，组织开展全县第三届职工技能大赛 。
（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。
（7） 筹备召开宜君县工会第十一次代表大会
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宜君县总工会本级（机关）、宜君县困难职工援助中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位没有离退休人员。
宜君县总工会科级建制，行政（全额 ）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产113.75 万元，领导职数3名，其中：主席1名、副主席1名、女工主任1名 。内设5个股室（办公室、女工委员会 、经费审查委员会、组宣及劳动安全室），下设1个二级单位（宜君县困难职工援助中心）。现有人员8人（工会机关5人，下属3人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位没有车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县总工会机关收入预算为100.85万元。（其中：人员支出74.45万元，公用支出6.04万元，专项支出20.36万元。）较上年98.48增加2.41%。
2018年宜君县总工会机关支出预算为100.85万元，较上年98.48增加2.41%。其中基本支出80.49万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出6.04万元；对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出20.36万元，主要用于劳模津补贴、困难救助、专项业务费等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县总工会机关收入预算为100.85万元。（其中：人员支出74.45万元，公用支出6.04万元，专项支出20.36万元。）较上年98.48增加2.41%。
2018年宜君县总工会机关支出预算为100.85万元较上年98.48增加2.41%,。其中基本支出80.49万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出6.04万元；对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出20.36万元，主要用于劳模津补贴、困难救助、专项业务费等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县总工会2018年部门预算一般公共预算拨款100.85万元，较上年98.48增加2.41%。其中：基本支出80.49万元，项目支出20.36万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款98.48增加2.41%万元，增加的主要原因是人员工资、养老金、职业年金、取暖费、劳模津补贴增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分:一般公共服务支出80.49万元，较去年增加7.11万元，增加的主要原因是人员工资、养老金、职业年金、取暖费增加；工会疗休养费6.36万元，较去年增加0.26万元，主要是劳模津补贴增加；其他群众团体事务14.00万元，与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济科目
分类;基本工资31.73万元，津补贴17.59万元，奖金2.20万元，养老金10.29万元，职业年金4.12万元，公积金5.47万元，取暖费2.09万元，降温费0.74万元，办公费3.08万元，水电费0.50万元，邮电费0.50万元，交通费3.96万元，印刷费2.00万元，差旅费1.00万元，维修费3.00万元，培训费0.40万元，会议费0.40万元，其他商品和服务支出11.36万元，遗属生活补助0.42万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.40万元，较上年减少1.60万元，主要原因是减少会议次数；培训费支出预算0.40万元，较上年减少1.00万元，主要原因是减少培训次数人数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计6.04万元，其中：（办公费1.08万元 、水费0.25万元、邮电费0.50万元、电费0.25万元、交通补贴3.96万元）。较上年增加3.96万元，主要原因是增加了交通补贴预算。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划4.80万元，其中政府采购货物类计划4.80万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。