宜君县妇女联合会2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 17:17
作者：财政局
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一、部门主要职责
1.团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济建设发展和社会全面进步。
2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3.配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作，指导城镇基层妇女组织，各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
5.承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能，制定妇女儿童发展规划，开展规划的监测、评估工作，负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强团结凝聚。切实增强“四个意识”，站在巩固党执政的群众基础高度，把广大妇女群众紧密团结在党的周围，用新时代党的先进理论武装头脑、指导实践，开展“巾帼心向党 建功新时代”系列主题宣传活动。
2.建强基层组织。打铁必须自身硬，持续推进妇联自身改革，推动县委加强群团工作意见和县妇联改革方案的落实。
3.注重文化引领。在广大妇女和家庭中培养文化自信，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的活动，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。开展“三八红旗手”、寻找“最美系列”、创建“和美家庭”等先进典型培树，激励妇女创先争优、追赶超越。
4.深化“巾帼脱贫”行动。按照君脱贫指办发[2018]1号文件，重点建好5个扶贫车间，另外打造好金盆村扶贫车间，整合各类资源，加强技能培训，切实增强贫困妇女主动脱贫的意识和自主脱贫的能力。
5.推进“两个规划”实施。紧扣规划中期评估督导工作中存在的问题，切实履行组织、协调、指导和督促职能，推动惠及妇女儿童的项目落实，确保妇女、儿童规划均衡实施。
6.切实提高维权工作实效。推动建立妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童维权工作机制，加大对侵犯妇女儿童权益典型案件的督察督办力度。
7.按照县委、县政府及上级妇联的要求，做好2018年的各项目标任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：妇联部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
妇联总收支预算为74.02万元。
（二）财政拨款收支情况。
妇联总财政拨款为74.02万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
妇联2018年部门预算一般公共预算拨款74.02万元，其中：基本支出59.08万元，项目支出14.94万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加1.29万元，增加1.77%，增加的主要原因是人员调资。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出74.02万元，包含基本支出59.08万元、项目支出14.94万元，较上年增加1.29万元，增加1.77%，增加的主要原因是人员调资。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出54.7万元，包含基本支出54.7万元、较上年增加6.32万元，增加13.06%，增加的主要原因是人员调资；商品和服务支出19.32万元，包含基本支出4.38万元、项目支出14.94万元，较上年增加2.82万元，增加17.09%，增加的主要原因是开展业务增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.1万元。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.7万元，减少87.5%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算2万元，较上年无变化；培训费支出预算4万元，较上年增加1.84万元，增加85.18%，主要原因是开展扶贫车间培训业务增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计16.5万元，其中：办公费3.35万元，印刷费0.2万元，手续费0.05万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，维修费0.2万元，租赁费0.5万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费0.1万元，劳务费4.36万元，其他交通费0.64万，其他商品和服务支出0.5万元。较上年减少7.85万元，减少32.24%，主要原因是单位厉行节约，压缩会议等。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划4.98万元，其中政府采购货物类计划4.98万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县妇女联合会2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
1.团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济建设发展和社会全面进步。
2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3.配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作，指导城镇基层妇女组织，各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
5.承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能，制定妇女儿童发展规划，开展规划的监测、评估工作，负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强团结凝聚。切实增强“四个意识”，站在巩固党执政的群众基础高度，把广大妇女群众紧密团结在党的周围，用新时代党的先进理论武装头脑、指导实践，开展“巾帼心向党 建功新时代”系列主题宣传活动。
2.建强基层组织。打铁必须自身硬，持续推进妇联自身改革，推动县委加强群团工作意见和县妇联改革方案的落实。
3.注重文化引领。在广大妇女和家庭中培养文化自信，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的活动，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。开展“三八红旗手”、寻找“最美系列”、创建“和美家庭”等先进典型培树，激励妇女创先争优、追赶超越。
4.深化“巾帼脱贫”行动。按照君脱贫指办发[2018]1号文件，重点建好5个扶贫车间，另外打造好金盆村扶贫车间，整合各类资源，加强技能培训，切实增强贫困妇女主动脱贫的意识和自主脱贫的能力。
5.推进“两个规划”实施。紧扣规划中期评估督导工作中存在的问题，切实履行组织、协调、指导和督促职能，推动惠及妇女儿童的项目落实，确保妇女、儿童规划均衡实施。
6.切实提高维权工作实效。推动建立妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童维权工作机制，加大对侵犯妇女儿童权益典型案件的督察督办力度。
7.按照县委、县政府及上级妇联的要求，做好2018年的各项目标任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：妇联部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
妇联总收支预算为74.02万元。
（二）财政拨款收支情况。
妇联总财政拨款为74.02万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
妇联2018年部门预算一般公共预算拨款74.02万元，其中：基本支出59.08万元，项目支出14.94万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加1.29万元，增加1.77%，增加的主要原因是人员调资。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出74.02万元，包含基本支出59.08万元、项目支出14.94万元，较上年增加1.29万元，增加1.77%，增加的主要原因是人员调资。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出54.7万元，包含基本支出54.7万元、较上年增加6.32万元，增加13.06%，增加的主要原因是人员调资；商品和服务支出19.32万元，包含基本支出4.38万元、项目支出14.94万元，较上年增加2.82万元，增加17.09%，增加的主要原因是开展业务增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.1万元。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.7万元，减少87.5%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算2万元，较上年无变化；培训费支出预算4万元，较上年增加1.84万元，增加85.18%，主要原因是开展扶贫车间培训业务增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计16.5万元，其中：办公费3.35万元，印刷费0.2万元，手续费0.05万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，维修费0.2万元，租赁费0.5万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费0.1万元，劳务费4.36万元，其他交通费0.64万，其他商品和服务支出0.5万元。较上年减少7.85万元，减少32.24%，主要原因是单位厉行节约，压缩会议等。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划4.98万元，其中政府采购货物类计划4.98万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位|(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。