铜川市宜君县安监局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 17:27
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题，按照属地管理及有关授权规定，负责省市驻宜单位的安全生产监督工作，指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。
(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标，进行考核，并向县政府提出奖惩建议。
(3)组织开展安全生产监督检查宣传，推广先进管理经验及安全科技成果。
(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作，分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。
(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故，对事故的直接责任人提出处分建议；受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。
(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收，按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。
(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控，并提出整改方案，对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。
(9)负责安全生产委员会的日常工作。
二、2017年部门主要工作任务及目标
2018年，县安监局工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中全会和中、省、市安全生产工作会议精神，牢固树立“四个意识”，强化安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，强化改革创新、责任落实、监管执法、应急救援、职业健康、宣传教育，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，全面提升安全生产监管水平，实现非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康和工贸行业安全生产事故死亡人数、较大事故有效下降，严防重特大事故发生，努力为全县转型发展,追赶超越创造稳定的安全生产环境。
(一)全面推进安全生产领域改革发展
(二)落实落细企业安全生产主体责任
(三)继续强化安全生产监管执法
(四)强化风险防控遏制重特大事故
(五)加强应急救援能力建设
(六)积极开展职业健康执法年活动
(七)扎实开展安全生产专项整治
(八)加强安全生产宣传教育
(九)着力提升安全监管队伍能力水平
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算
和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位一个，
非独立核算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人，实有人数13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位没有车辆。2018年没有安排车辆购置。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公算拨款155.52万元，其中：基本支出：130.52万元，项目支出25万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少18.99万元，减少原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出155.52万元，基本支出130.52万元，项目支出：25万元，较上年减少：18.99万元，主要原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算5.2万元，全是公务接待费、较上年增加0.7万元，主要原因是安全检查次数增加。公务用车购置及运行维护费0万元，本单位没有出国（境）人员。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是安全生产业务量增加，培训费支出预算5万元，较上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计28.38万元
其中：部门经济分类科目
302 商品和服务支出 28.38万元
30201 办公费 5.08万元
30215 会议费1.5万元
30216 培训费5万元
30202 印刷费2.5万元
30217 公务接待费5.2万元
30299 其他商品和服务支出 9.1万元
较上年减少17.62万元，主要原因压缩各项费用。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划7.5万元，用于执法人员制服购置，预算没有执行。
2、政府采购支出情况
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:铜川市宜君县安监局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题，按照属地管理及有关授权规定，负责省市驻宜单位的安全生产监督工作，指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。
(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标，进行考核，并向县政府提出奖惩建议。
(3)组织开展安全生产监督检查宣传，推广先进管理经验及安全科技成果。
(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作，分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。
(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故，对事故的直接责任人提出处分建议；受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。
(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收，按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。
(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控，并提出整改方案，对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。
(9)负责安全生产委员会的日常工作。
二、2017年部门主要工作任务及目标
2018年，县安监局工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中全会和中、省、市安全生产工作会议精神，牢固树立“四个意识”，强化安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，强化改革创新、责任落实、监管执法、应急救援、职业健康、宣传教育，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，全面提升安全生产监管水平，实现非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康和工贸行业安全生产事故死亡人数、较大事故有效下降，严防重特大事故发生，努力为全县转型发展,追赶超越创造稳定的安全生产环境。
(一)全面推进安全生产领域改革发展
(二)落实落细企业安全生产主体责任
(三)继续强化安全生产监管执法
(四)强化风险防控遏制重特大事故
(五)加强应急救援能力建设
(六)积极开展职业健康执法年活动
(七)扎实开展安全生产专项整治
(八)加强安全生产宣传教育
(九)着力提升安全监管队伍能力水平
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算
和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位一个，
非独立核算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人，实有人数13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位没有车辆。2018年没有安排车辆购置。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公算拨款155.52万元，其中：基本支出：130.52万元，项目支出25万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少18.99万元，减少原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出155.52万元，基本支出130.52万元，项目支出：25万元，较上年减少：18.99万元，主要原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算5.2万元，全是公务接待费、较上年增加0.7万元，主要原因是安全检查次数增加。公务用车购置及运行维护费0万元，本单位没有出国（境）人员。
2018年一般公共预算会议费支出预算1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是安全生产业务量增加，培训费支出预算5万元，较上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计28.38万元
其中：部门经济分类科目
302 商品和服务支出 28.38万元
30201 办公费 5.08万元
30215 会议费1.5万元
30216 培训费5万元
30202 印刷费2.5万元
30217 公务接待费5.2万元
30299 其他商品和服务支出 9.1万元
较上年减少17.62万元，主要原因压缩各项费用。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划7.5万元，用于执法人员制服购置，预算没有执行。
2、政府采购支出情况
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。