宜君县工商业联合会2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 17:35
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
(2)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
(3)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
(4)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
(5)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(6)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
(7)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
(8)为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。
(9)承办县委县政府和有关部门委托事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、以学习贯彻党的十九大精神为动力，进一步加强非公党建、班子建设以及机关建设，开展好非公人士理想信念教育活动，充分依靠集体力量推进各项工作再创佳绩。
2、加强基层基础工作，强化主席和会长单位联系基层商会制度，协调建立乡镇党委与工商联工作联席会议制度，争取县委同意，将支持基层商会工作、发挥基层商会在带动本地经济社会发展中的作用纳入乡镇重要议事日程。
3、确定2018年为基层商会换届年，完成所有基层商会的换届工作。
4、组建成立光彩事业促进会，理顺非公人士履行社会责任的工作机制。
5、重视支持非公经济文化建设工作，举办第二届非公经济文化建设集中展演活动。
6、组织一次政企恳谈会，深化政企沟通，化解发展难题。
7、加强非公企业和基层商会学习培训工作，组织外出考察交流，服务非公经济，促进合作共赢。
8、巩固扩大“万企帮万村”成果，助力全县脱贫摘帽。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：工商联部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县工商联收支预算为59.26万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县工商联财政拨款预算为59.26万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县工商联机关，2018年部门预算一般公共预算拨款59.26万元，其中：基本支出52.06万元，项目支出7.2万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少24.24万元，减少29.03%，减少的主要原因是人员退休工资减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出59.26万元，包含基本支出52.06万元，较上年减少24.24万元，减少29.03%；项目支出7.2万元，项目未增减，减少的主要原因是人员退休工资减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出48.54万元，包含基本支出48.54万元、较上年减少15.86万元，减少124.63%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出10.72万元，包含基本支出3.52万元较上年增加1.96万元，增加18.28%；项目支出7.2万元，项目未增减，增加的主要原因是开展业务增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
不涉及，本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.4万元。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少1.11万元，减少73.51%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.6万元，较上年增加0.4万元，增加40%，主要原因是承担政府重要工作增加；培训费支出预算0万元，较上年减少1万元，主要原因是本年度末安排此项工作。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计8.5万元，其中：办公费2.30万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，租赁费0.7万元，会议费1万元，公务接待费0.4万元，其他商品和服务支出3.5万元。较上年减少0.26万元，减少2.97%，主要原因是单位厉行节约。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划3.75万元，其中政府采购货物类计划3.75万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县工商业联合会2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
(2)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
(3)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
(4)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
(5)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
(6)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
(7)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
(8)为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。
(9)承办县委县政府和有关部门委托事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、以学习贯彻党的十九大精神为动力，进一步加强非公党建、班子建设以及机关建设，开展好非公人士理想信念教育活动，充分依靠集体力量推进各项工作再创佳绩。
2、加强基层基础工作，强化主席和会长单位联系基层商会制度，协调建立乡镇党委与工商联工作联席会议制度，争取县委同意，将支持基层商会工作、发挥基层商会在带动本地经济社会发展中的作用纳入乡镇重要议事日程。
3、确定2018年为基层商会换届年，完成所有基层商会的换届工作。
4、组建成立光彩事业促进会，理顺非公人士履行社会责任的工作机制。
5、重视支持非公经济文化建设工作，举办第二届非公经济文化建设集中展演活动。
6、组织一次政企恳谈会，深化政企沟通，化解发展难题。
7、加强非公企业和基层商会学习培训工作，组织外出考察交流，服务非公经济，促进合作共赢。
8、巩固扩大“万企帮万村”成果，助力全县脱贫摘帽。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：工商联部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县工商联收支预算为59.26万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县工商联财政拨款预算为59.26万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县工商联机关，2018年部门预算一般公共预算拨款59.26万元，其中：基本支出52.06万元，项目支出7.2万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少24.24万元，减少29.03%，减少的主要原因是人员退休工资减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出59.26万元，包含基本支出52.06万元，较上年减少24.24万元，减少29.03%；项目支出7.2万元，项目未增减，减少的主要原因是人员退休工资减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出48.54万元，包含基本支出48.54万元、较上年减少15.86万元，减少124.63%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出10.72万元，包含基本支出3.52万元较上年增加1.96万元，增加18.28%；项目支出7.2万元，项目未增减，增加的主要原因是开展业务增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
不涉及，本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.4万元。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少1.11万元，减少73.51%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费用0万元。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.6万元，较上年增加0.4万元，增加40%，主要原因是承担政府重要工作增加；培训费支出预算0万元，较上年减少1万元，主要原因是本年度末安排此项工作。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计8.5万元，其中：办公费2.30万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，租赁费0.7万元，会议费1万元，公务接待费0.4万元，其他商品和服务支出3.5万元。较上年减少0.26万元，减少2.97%，主要原因是单位厉行节约。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划3.75万元，其中政府采购货物类计划3.75万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。