宜君县供销合作社联合社2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1)贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、省、市有关建设社会主义新农村的政策措施；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

(2)研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

(3)按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。

(4)组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。

(5)向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求、协调和有关部门社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

(6)行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(7)承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(1)、贯彻落实中、省、市、县深化供销社综合改革的文件精神。抓好县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》文件精神的宣传和指标细化落实工作。

(2)、努力做好农资调储供应工作。全系统共储备、供应各类化肥5600吨，农药700公斤，农地膜65吨，种子22000公斤，各种农机具600多台套，以满足全县“三农”生产的需求。

(3)、加强基层社和直属公司的经营管理和服务水平，全系统完成销售总额980万元，实现利润8.1万元。

(4)、全力做好村级供销综合服务社建设，新设立村级综合服务社3个。

(5)、新发展供销社参股领办的农民专业合作社3个。同时加强已参股领办的10个农民专业合作社及2个农民专业合作社联合社的管理工作，出台相关管理办法，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。

(6)、多方筹措资金，完成1个基层供销社改造提升。

(7)、积极组织社有企业参与农业社会化服务，为农民群众提供产前、产中、产后服务。

(8)、积极搭建产销平台，参加各类农产品展示展销活动。发挥供销社经纪人作用，完成农产品代购代销30万公斤。

(9)、在县委县政府的支持下，成立县级相关部门参与的深化供销合作社综合改革联席会议制度。

(10)、由县供销联社牵头组织，县财政部门配合，对供销系统社有资产进行全面普查登记。

(11)、积极配合县经贸局，加快农村电子商务服务体系建设。

(12)、与人社局、编办等部门协调解决县社机关参公管理。

三、部门预算单位构成

本部门2018年部门预算编制范围的共1个：宜君县供销合作社联合社（事业单位）

本单位不设内设机构无二级单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，其中：主任1名、副主任1名。事业编制11人，实有人员9人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况

2017年总收入为101.89万元，其中一般预算财政拨款收入为101.89万元。

2、支出情况

2017年总支出情况为101.89万元，其中：基本支出88.17万元，包括：工资福利支出82.06万元，对个人和家庭补助支出3.77万元，商品和服务支出2.34万元；项目支出13.72万元。

（二）财政拨款收支情况。

2017年总收入为101.89万元，其中一般预算财政拨款收入为101.89万元。较上年减少14.29万元。减少原因：人员减少（退休1人）。

2、支出情况

2017年总支出情况为101.89万元，其中：基本支出88.17万元，较上年减少14.29万元，减少原因是人员减少。包括：工资福利支出82.06万元，较上年减少3.84万元。减少原因是人员减少。对个人和家庭补助支出3.77万元，较上年减少10.19。减少原因是人员减少。商品和服务支出2.34万元，较上年减少0.26万元。减少原因是人员减少。项目支出13.72万元。较上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县供销合作社联合社2018年部门预算一般公共预算拨款101.89万元，其中：基本支出88.17万元，项目支出13.72万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少14.29万元，减少的主要原因是人员减少(退休1人)。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分：216一般公共服务支出101.89万元，较上年减少14.29万元，减少的主要原因是人员减少（退休1人）。其中：21602事业运行82.06万元，2160250事业运行6.11万元，216029其他商业流通事务支出13.72万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分：301工资福利支出73.1万元，其中30101基本工资35.11万元，30102津补贴19.61万元，30103奖金2.39万元，30108养老金11.42万元，30109职业年金4.75万元；302商品和服务支出2.34万元，其中30201办公费5.42万元，30216培训费0.8万元，30202印刷费3.18万元，30217公务接待费0.5万元，30232其他交通费0.2万元，30299其他商品服务支出5.96万元；303对个人和家庭补助12.73万元，其中30380住房公积金6.05万元，30383取暖费2.07万元，30384降温费0.84万元，30304伤残补助3.77万元。较上年减少14.29万元，减少的主要原因是人员减少（退休1人）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元。较2017年“三公”经费上升0.55万元，上升了31.43%:其中：公务用车运行维护费2.0万元，较上年上升0.97万元。上升了92.4%，主要是因为扶贫工作量大，下乡次数增多。公务招待费0.3万元，较上年下降了0.2万元，下降了40%,主要是，接待人次和上年持平。因公出国（境）费用0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国业务。

2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年减少（增加）0万元，主要原因是压缩会议；培训费支出预算0.8万元，较上年增加0.58万元，主要原因是培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计2.34万元，其中：（商品和服务支出）。较上年减少0.46万元，主要原因是节约开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。