宜君县盐务局2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 17:53
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)指导规范盐业专营工作和质量监督工作；
(2)依法负责全县盐政稽查和盐政执法工作；
(3)依法查处违法案件及盐业违规经营行为；
(4)协调临县区盐政稽查工作，负责辖区盐政调拨、准运证的核发及相关工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）全力保障食盐供应安全，满足城乡市场需求。探索和建立食盐配送机制，进一步加强边远地区食盐代批点、购销配送网点的覆盖，继续抓好碘盐知识的宣传，确保碘盐覆盖率和市场供应。
（二）加强盐政稽查管理，确保市场食盐质量安全。着力抓好盐业法规政策宣传，加大市场食盐质量排查检查力度，继续严厉打击涉盐违法犯罪活动的力度，杜绝我县食盐市场不安全事故的发生。
（三）加强公司运营管理。应对国家盐业体制改革大势，借鉴外地经验，积极采取措施，扩大销售，改进公司经营状况，通过发展解决好企业存在的突出问题。
（四）继续加强机关建设。进一步完善和细化机关内部各项管理制度和规定。加强干部职工的政治业务学习，坚持定期学习制度，及时开展思想政治、时事形势教育以及业务技能、法律法规、科技知识的培训，全面提高干部职工队伍的综合素质和服务水平。
（五）继续加强机关党风廉政、安全、精神文明以及扶贫包村等其它工作任务，努力推动盐业工作迈上一个新台阶。
三、部门预算单位构成
宜君县盐务管理局副科级建制，全额额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产 91万元，领导职数 1名，其中：局长 1名、内设3个股室；办公室、盐政管理股、计划财务股。现有人员5人。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况。
宜君县盐务管理局2018年部门收入预算为49.2万元.（其中：基本支出45.4万元，项目支出2.5万元。公用支出1.3万元）较2017年部门预算一般公共预算拨款增加3万元，增加了6.5%.
2、支出情况
2018年宜君县盐务管理局支出预算为49.2万元，其中基本支出为46.7万元（应为人员支出+公务支出），主要用于人员工资及对个人家庭补助及一般公务支出。项目支出2.5万元，主要用于实验安全经费。
（二）财政拨款收支情况
1、收支情况
宜君县盐务管理局2018年部门收入预算为49.18万元.（其中：基本支出45.4万元，项目支出2.5万元。公用支出1.3万元）较2017年部门预算一般公共预算拨款增加3万元，增加了6.5%.
2、支出情况
2018年宜君县盐务管理局支出预算为49.18万元，其中基本支出为46.7万元，主要用于人员工资及对个人家庭补助及一般公务支出。项目支出2.5万元，主要用于实验安全经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款49.2万元 ，其中基本支出46.7万元，项目支出2.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年部门预算一般公共预算拨款49.2万元 ，其中基本支出46.7万元，项目支出2.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出科目（类级科目）支出46.7万元，包含基本支出45.4万元、302商品服务支出科目1.3万元，项目支出2.5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。301科目（类级）较上年增加3万元，增加了6.5%.增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.1万元。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，主要原因是执行八项规定厉行节约。公务用车购置及运行维护费1万元，和上年相同无变化，主要原因是脱贫攻坚等下乡用车增多及车辆年久维修费用增加。
（七）政府采购情况。
“本部门2018年无政府采购计划”。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:宜君县盐务局2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)指导规范盐业专营工作和质量监督工作；
(2)依法负责全县盐政稽查和盐政执法工作；
(3)依法查处违法案件及盐业违规经营行为；
(4)协调临县区盐政稽查工作，负责辖区盐政调拨、准运证的核发及相关工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）全力保障食盐供应安全，满足城乡市场需求。探索和建立食盐配送机制，进一步加强边远地区食盐代批点、购销配送网点的覆盖，继续抓好碘盐知识的宣传，确保碘盐覆盖率和市场供应。
（二）加强盐政稽查管理，确保市场食盐质量安全。着力抓好盐业法规政策宣传，加大市场食盐质量排查检查力度，继续严厉打击涉盐违法犯罪活动的力度，杜绝我县食盐市场不安全事故的发生。
（三）加强公司运营管理。应对国家盐业体制改革大势，借鉴外地经验，积极采取措施，扩大销售，改进公司经营状况，通过发展解决好企业存在的突出问题。
（四）继续加强机关建设。进一步完善和细化机关内部各项管理制度和规定。加强干部职工的政治业务学习，坚持定期学习制度，及时开展思想政治、时事形势教育以及业务技能、法律法规、科技知识的培训，全面提高干部职工队伍的综合素质和服务水平。
（五）继续加强机关党风廉政、安全、精神文明以及扶贫包村等其它工作任务，努力推动盐业工作迈上一个新台阶。
三、部门预算单位构成
宜君县盐务管理局副科级建制，全额额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产 91万元，领导职数 1名，其中：局长 1名、内设3个股室；办公室、盐政管理股、计划财务股。现有人员5人。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入情况。
宜君县盐务管理局2018年部门收入预算为49.2万元.（其中：基本支出45.4万元，项目支出2.5万元。公用支出1.3万元）较2017年部门预算一般公共预算拨款增加3万元，增加了6.5%.
2、支出情况
2018年宜君县盐务管理局支出预算为49.2万元，其中基本支出为46.7万元（应为人员支出+公务支出），主要用于人员工资及对个人家庭补助及一般公务支出。项目支出2.5万元，主要用于实验安全经费。
（二）财政拨款收支情况
1、收支情况
宜君县盐务管理局2018年部门收入预算为49.18万元.（其中：基本支出45.4万元，项目支出2.5万元。公用支出1.3万元）较2017年部门预算一般公共预算拨款增加3万元，增加了6.5%.
2、支出情况
2018年宜君县盐务管理局支出预算为49.18万元，其中基本支出为46.7万元，主要用于人员工资及对个人家庭补助及一般公务支出。项目支出2.5万元，主要用于实验安全经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款49.2万元 ，其中基本支出46.7万元，项目支出2.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年部门预算一般公共预算拨款49.2万元 ，其中基本支出46.7万元，项目支出2.5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出科目（类级科目）支出46.7万元，包含基本支出45.4万元、302商品服务支出科目1.3万元，项目支出2.5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。301科目（类级）较上年增加3万元，增加了6.5%.增加的主要原因是人员工资普调及取暖费等增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.1万元。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，主要原因是执行八项规定厉行节约。公务用车购置及运行维护费1万元，和上年相同无变化，主要原因是脱贫攻坚等下乡用车增多及车辆年久维修费用增加。
（七）政府采购情况。
“本部门2018年无政府采购计划”。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。