中共宜君县委党校2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 09:05
作者：财政局
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一、部门主要职责
党校是党委的重要部门，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的干部教育培训的主渠道、主阵地。
（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
（二）培训县级正副党员领导干部、县属事业单位的领导干部及农村领导干部及宣传理论骨干；
（三）承办县委县政府举办的专题研讨班；
（四）围绕各类新情况和新问题开展理论研究，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新；
（五）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、2018年年度部门工作任务
(1)不断深化专题教学工作，创新教学形式，提高教学质量，增强干部培训的针对性和实效性。
(2)着力推进教学科研一体化，多出高质量的教学科研成向市党校理论研讨会选送理论文章6篇以上，争取获奖率有进一步提升，积极为县委县政府决策服务。 (3)按照县委安排，大规模开展各级干部培训工作，全年举办培训班4期以上，努力提高干部的能力素质，增强学习成效，凝聚发展合力，全面推动工作。
(4)按照县委安排，积极主动完成好各类宣讲工作任务。
(5)加强教师队伍建设，采取多种形式，加大培训力度，提高教师素质，积极适应干部教育培训的新形势新要求。
(6)继续深入开展党校文化建设，开展丰富多彩的精神文明建设活动，形成人心齐、聚力强的浓厚文化氛围，凝聚力量，推动发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共宜君县委党校2018年部门预算一般公共预算拨款131万元，其中：基本支出118万元，项目支出13万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少5.6万元，减少了4%，减少的主要原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：教育支出131万元，包含基本支出118万元、项目支出13万元，较上年减少减少5.6万元，减少了4%，减少的主要原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：其中：工资福利支出100.31万元，较上年减少6.69万元，减少了6%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出2.86万元，较上年减少0.26万元，减少了8%，减少的主要原因是人员减少，个人和家庭的补助支出14.83万元，较上年增加了1.33万元，增加了8%，增加的主要原因是取暖费标准升高。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.45万元，减少了47%，减少的主要原因是降低公务接待次数和标准；无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.1万元，较上年减少0.4万元，减少80%，主要原因是精简会议；培训费支出预算13.1万元，较上年增加了0.1万元，增加0.7%，增加的主要原因是十九大宣讲增多。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.86万元，其中办公费0.55万元，印刷费0.1万元，水费0.11万元，电费0.5万元，取暖费0.3万元，差旅费0.3万元，维修维护费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.2万元。机关运行经费较上年减少0.26万元，减少了8%，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划10万元，其中政府采购货物类计划10万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:中共宜君县委党校2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
党校是党委的重要部门，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的干部教育培训的主渠道、主阵地。
（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
（二）培训县级正副党员领导干部、县属事业单位的领导干部及农村领导干部及宣传理论骨干；
（三）承办县委县政府举办的专题研讨班；
（四）围绕各类新情况和新问题开展理论研究，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新；
（五）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、2018年年度部门工作任务
(1)不断深化专题教学工作，创新教学形式，提高教学质量，增强干部培训的针对性和实效性。
(2)着力推进教学科研一体化，多出高质量的教学科研成向市党校理论研讨会选送理论文章6篇以上，争取获奖率有进一步提升，积极为县委县政府决策服务。 (3)按照县委安排，大规模开展各级干部培训工作，全年举办培训班4期以上，努力提高干部的能力素质，增强学习成效，凝聚发展合力，全面推动工作。
(4)按照县委安排，积极主动完成好各类宣讲工作任务。
(5)加强教师队伍建设，采取多种形式，加大培训力度，提高教师素质，积极适应干部教育培训的新形势新要求。
(6)继续深入开展党校文化建设，开展丰富多彩的精神文明建设活动，形成人心齐、聚力强的浓厚文化氛围，凝聚力量，推动发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门收支预算全为财政拨款收支。
（二）财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共宜君县委党校2018年部门预算一般公共预算拨款131万元，其中：基本支出118万元，项目支出13万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少5.6万元，减少了4%，减少的主要原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：教育支出131万元，包含基本支出118万元、项目支出13万元，较上年减少减少5.6万元，减少了4%，减少的主要原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：其中：工资福利支出100.31万元，较上年减少6.69万元，减少了6%，减少的主要原因是人员减少；商品和服务支出2.86万元，较上年减少0.26万元，减少了8%，减少的主要原因是人员减少，个人和家庭的补助支出14.83万元，较上年增加了1.33万元，增加了8%，增加的主要原因是取暖费标准升高。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.45万元，减少了47%，减少的主要原因是降低公务接待次数和标准；无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算0.1万元，较上年减少0.4万元，减少80%，主要原因是精简会议；培训费支出预算13.1万元，较上年增加了0.1万元，增加0.7%，增加的主要原因是十九大宣讲增多。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计2.86万元，其中办公费0.55万元，印刷费0.1万元，水费0.11万元，电费0.5万元，取暖费0.3万元，差旅费0.3万元，维修维护费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.2万元。机关运行经费较上年减少0.26万元，减少了8%，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划10万元，其中政府采购货物类计划10万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。