政协宜君县委员会办公室2018年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2018-03-02 09:08
作者：财政局
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一、部门主要职责
(1)政治协商
(2)民主监督
(3)参政议政
二、2018年年度部门工作任务
(1)筹备召开政协宜君县九届二次全委会议；
(2)开展六次视察、、二次走访委员；
(3)完成《宜君民俗》一书的出版发行；
(4)召开提案建议交办会、民主评议座谈会；
(5) 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
(6) 开展一次委员考察活动、二次区县政协联谊活动；
(7)召开四次常委会议；
(8)建立政协门户网站、委员微信工作交流群；
（9）做好包扶村的精准扶贫工作；
（10）做好政协委员的宣传报道工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员25人，其中行政22人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县政协机关收入预算为328.76万元。（其中：人员支出272.39万元，公用支出25.09万元，专项支出31.28万元。）较上年287.28增加14.44%。
2018年宜君县政协机关支出预算为328.76万元，较上年较上年287.28增加14.44%。。其中基本支出297.48万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出25.09万元；对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出31.28万元，主要用于委员调研视察、参政议政专项业务费等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县政协机关收入预算为328.76万元。（其中：人员支出272.39万元，公用支出25.09万元，专项支出31.28万元。）较上年287.28增加14.44%。
2018年宜君县政协机关支出预算为328.76万元，较上年较上年287.28增加14.44%。其中基本支出297.48万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出25.09万元；对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出31.28万元，主要用于委员调研视察、参政议政专项业务费等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县政协机关2018年部门预算一般公共预算拨款328.76万元，其中：基本支出297.48万元，项目支出31.28万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加63.92万元，增加的主要原因是机关增加了3名事业人员以及人员工资、养老金、职业年金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：政协事务支出328.76万元，较上年287.28增加14.44%。增加的主要原因是机关增加了3名事业人员以及人员工资、养老金、职业年金增加。其中基本支出297.48万元、较上年256.00万元增加16.2%，项目支出31.28万元，与上年相同。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济科目
分类;基本工资120.96万元，津补贴60.16万元，奖金8.44万元，养老金37.92万元，职业年金15.16万元，公积金20.18万元，取暖费6.10万元，降温费2.33万元，办公费5.50万元，邮电费0.50万元，交通费18.59万元，印刷费8.54万元，差旅费1.50万元，公车维护费1.00万元，培训费3.36万元，会议费3.20万元，手续费5.00万元、公务招待费5.68万元、其他商品和服务支出3.50万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.68万元。其中：公务接待费5.68万元，较上年减少1.82万元，主要原因是接待人次减少；公务用车购置及运行维护费1.0万元，较上年减少7.02万元，主要原因是科目调整；无因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算3.20万元，较上年减少1.90万元，主要原因是会议次数减少；培训费支出预算3.36万元，较上年减少1.74万元，主要原因是培训人次减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计56.37万元，其中：办公费5.50万元，邮电费0.50万元，交通费18.59万元，印刷费8.54万元，差旅费1.50万元，公车维护费1.00万元，培训费3.36万元，会议费3.20万元，手续费5.00万元、公务招待费5.68万元、其他商品和服务支出3.50万元。较上年增加18.85万元，主要原因是科目调整。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:政协宜君县委员会办公室2018年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)政治协商
(2)民主监督
(3)参政议政
二、2018年年度部门工作任务
(1)筹备召开政协宜君县九届二次全委会议；
(2)开展六次视察、、二次走访委员；
(3)完成《宜君民俗》一书的出版发行；
(4)召开提案建议交办会、民主评议座谈会；
(5) 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
(6) 开展一次委员考察活动、二次区县政协联谊活动；
(7)召开四次常委会议；
(8)建立政协门户网站、委员微信工作交流群；
（9）做好包扶村的精准扶贫工作；
（10）做好政协委员的宣传报道工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员25人，其中行政22人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年宜君县政协机关收入预算为328.76万元。（其中：人员支出272.39万元，公用支出25.09万元，专项支出31.28万元。）较上年287.28增加14.44%。
2018年宜君县政协机关支出预算为328.76万元，较上年较上年287.28增加14.44%。。其中基本支出297.48万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出25.09万元；对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出31.28万元，主要用于委员调研视察、参政议政专项业务费等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年宜君县政协机关收入预算为328.76万元。（其中：人员支出272.39万元，公用支出25.09万元，专项支出31.28万元。）较上年287.28增加14.44%。
2018年宜君县政协机关支出预算为328.76万元，较上年较上年287.28增加14.44%。其中基本支出297.48万元 ，主要用于人员工资、养老金、机关运行等；商品和服务支出25.09万元；对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出31.28万元，主要用于委员调研视察、参政议政专项业务费等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜君县政协机关2018年部门预算一般公共预算拨款328.76万元，其中：基本支出297.48万元，项目支出31.28万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加63.92万元，增加的主要原因是机关增加了3名事业人员以及人员工资、养老金、职业年金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：政协事务支出328.76万元，较上年287.28增加14.44%。增加的主要原因是机关增加了3名事业人员以及人员工资、养老金、职业年金增加。其中基本支出297.48万元、较上年256.00万元增加16.2%，项目支出31.28万元，与上年相同。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济科目
分类;基本工资120.96万元，津补贴60.16万元，奖金8.44万元，养老金37.92万元，职业年金15.16万元，公积金20.18万元，取暖费6.10万元，降温费2.33万元，办公费5.50万元，邮电费0.50万元，交通费18.59万元，印刷费8.54万元，差旅费1.50万元，公车维护费1.00万元，培训费3.36万元，会议费3.20万元，手续费5.00万元、公务招待费5.68万元、其他商品和服务支出3.50万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.68万元。其中：公务接待费5.68万元，较上年减少1.82万元，主要原因是接待人次减少；公务用车购置及运行维护费1.0万元，较上年减少7.02万元，主要原因是科目调整；无因公出国（境）费用。
2018年一般公共预算会议费支出预算3.20万元，较上年减少1.90万元，主要原因是会议次数减少；培训费支出预算3.36万元，较上年减少1.74万元，主要原因是培训人次减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计56.37万元，其中：办公费5.50万元，邮电费0.50万元，交通费18.59万元，印刷费8.54万元，差旅费1.50万元，公车维护费1.00万元，培训费3.36万元，会议费3.20万元，手续费5.00万元、公务招待费5.68万元、其他商品和服务支出3.50万元。较上年增加18.85万元，主要原因是科目调整。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购计划。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
