宜君县彭镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

(1) 农业生产工作方面。全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精苹果、核桃主导产业，扎实开展苹果、核桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。

(2) 项目建设方面。加强基础设施建设，改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局，充分体现彭镇特色，修编完善彭镇镇区规划。

(3)推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。

(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是整合资源，实施精准扶贫工作；二是完善便民服务中心管理制度。

(5)抓好安全生产工作，确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。

(6)提升全心全意为人民服务群众的意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平，打造“一窗式”办理，“一站式”服务平台，加强窗口业务干部考核，有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅为本级（机关）预算。

四、部门预算单位基本情况

彭镇人民政府属基层科级建制单位，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产219.35万元，领导职数9名，其中：党委书记1名（正科），副书记兼乡长1名（正科），人大主席1名（正科），副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名。镇人民武装部部长1名。彭镇行政机构设“六办”和人武部，即党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教卫文办公室、人民武装部。现实有人员61人（机关31人，事业30人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收入情况。

2018年预算收入为727.19万元，其中一般预算财政拨款收入为727.19万元。与上年减少262.31万元，减少26%，主要为村组干部工资未预算到乡镇，2018年预算减少。其中乡村道路维修1.8万元，人大经费2.94万元，六十年代遗嘱1.68万元，临时工工资14.64万元，工资福利支出534.14万元，党代表经费2.82万元，村级运转108万元，财政事务6万元，行政运行55.17万元。

（二）、支出情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

彭镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款727.19万元，其中：基本支出727.19万元。 （工资福利支出534.37万元，较上年增加71.97万元，增加13%主要为新进人员与临时工工资；对个人和家庭补助支出1.68较上年减少368.39万元，较少97%主要村级干部工资不在本级列支，日常公用经费191.37万元，较上年增加34.31万元，增加17.94%，主要为扶贫宣传资料印刷与购置）较2017年部门预算一般公共预算拨款减少262.31万元，减少26%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共预算拨款727.19万元（2130142农村道路建设1.8万元，与上年持平；2010108代表工作2.94万元，与上年持平；2010301行政运行605.63万元，较上年减少117.58万元减少的主要原因是相关项目减少。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.82万元，与上年持平；2130705对村民委员会和党支部补助108万元，较上年减少144.73万元主要原因是村级干部工资不在本级列支；2010699其他财政事务6万元，与上年持平；），较上年减少262.31万元，减少26%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，按照经济科目预算支出为727.19万元（30101基本工资419.25万元，30103奖金14.82万元，30106伙食补贴0.6万元，30109职业年金28.39万元，30108养老保险70.98万元，30201办公费129.54万元，30202印刷费2.49万元，

30203咨询费0.7万元，30205水费0.5万元，30206电费0.7万元，30207邮电费1万元，30208取暖费5.8万元，

30215会议费3万元，30217公务接待费4.5万元，30226劳务费14.64万元，30229公车运行维护费4.5万元，30239交通补贴22.08万元）较上年减少101.67万元，减少25%，减少的主要原因是村级干部工资不在本级列支，人员开支减少，严格执行中央八项规定。

（二）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（四）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计9.3万元，“三公”经费预算较2017年压减1万元，减少10.7%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元，较上年压减0.5万，减少11%；公务接待费4.5万元，较上年压减0.5万，减少11%，会议费支出0.3万元，培训费0万元。严格遵守八项规定，压缩三公经费支出。

（五）机关运行经费安排情况。2018年机关运行经费预算总计193.36万元，其中：较上年增加23.76万元，增加了27.6%，主要用于扶贫相关工作。

（六）政府采购情况。

本部门严格按照政府采购相关规定执行，2018 年预算政府采购支出25万元，主要用于办公设备购置支出、网络及软件购置支出、其他服务等。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。