宜君县市场监督管理局2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

(1)贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策和法律、法规、规章，研究制定贯彻实施的具体措施和办法。

（2）依法负责全县内资企业、私营企业、农民专业合作社、个体工商户注册登记并对其实施监督管理。依法核定注册单位名称、审定、核准，颁发有关证照。负责注册各类企业、农民专业合作社、个体工商户信用信息的公示抽查工作，异常名录的列入、移出工作。

（3）依法对各类市场的经营行为实施规范管理和监督。监管市场竞争、交易、退出等行为；查处垄断、不正当竞争（受市级局委托）、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者合法权益等经济违法行为，规范直销活动。

（4）负责全县质量宏观管理工作，依法监督管理产品质量，统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作，监督管理产品质量的仲裁检验和鉴定，实施产品质量认证名牌战略，查处生产和销售假冒伪劣、以次充好、短斤少两、虚假宣传等“三无”产品和劣质服务行为，负责产品生产许可证的日常监管，保护经营者、消费者合法权益。

（5）负责管理特种设备安全监察、监督工作的责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

（6）依法监督管理食品药品、医疗器械、餐饮、旅店等经营活动，确保食品药品安全。

（7）依法监管经纪人、经纪机构组织。

（8）依法组织实施合同行政监管。对合同格式条款动产抵押物登记，拍卖行为进行监督；开展守合同重信用活动，维护市场诚信。

（9）依法对商标、广告进行监督管理。查处商标，广告违法行为；保护商标专用权；开展驰名商标和省、市著名商标的认证推荐和管理工作，组织实施全县商标战略。

（10）依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

（11）依法组织监管个体工商户、个人独资、合伙和私营企业、农民专业合作社的经营行为。

（12）组织开展全系统法制宣传教育，实施依法治县工作。

（13）负责本级市场监督管理系统业务，行政、人事、财务、党建、纪检监察、综合治理，精神文明建设等工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(1)继续加强注册登记工作，充分发挥职能作用，大力优化环境，推动形成大众创业，万众创新的政策环境，为促进宜君县域大众创业提供强有力政策支持和便捷高效的服务质量。

(2)继续完善商标战略发展，加强商标法的宣传力度，加大商标培育力度，力争为企业发展助力，加快推进宜君特色品牌发展步伐，促进宜君县域转型发展。

(3)加强行政执法工作。规范执法办案程序，加强新执法文书运用，并加大执法办案力度，保证县域市场环境的公平公正。      

(4)深入推进消费者权益保护工作。完善消费维权机制，高效处理消费投诉举报，并及时根据消费投诉热点问题开展商品抽检，对不合格的商品进行及时处理，维护消费者权益。

(5)继续做好“无传销县”工作，严厉打击传销，规范直销，维护好市场秩序和社会稳定。

(6)借助96333电梯救援应急平台，加强对电梯等特种设备安全监管。

(7)加强对企业信用信息公示制度的宣传，引导各类市场主体及时开展年报工作，维护自身信用，并加大对企业的监管力度。

(8)继续加强党建工作，加强党风廉政建设，抓好班子带好队伍。

三、部门预算单位构成

宜君县市场监督管理局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数4名，其中：局长 1名、副局长3名、副书记1名。下设1个二级单位（宜君县市场监管执法大队）。现有人员40人（局机关28人，下属12人）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。

2018年宜君县市场监督管理局收入预算为 444.78万元，为财政拨款收入。2017年财政拨款收入为428.6万元，较上年增加了16.18万元，增长了3.77%。（局机关收入为333.06万元，执法大队收入为111.72万元）。

2、支出情况。2018年宜君县市场监督管理局支出预算为 444.78万元，2017年财政拨款支出为428.6万元，较上年增加了16.18万元，增长了3.77%。（其中局机关为333.06万元，执法大队为111.72万元）。工资福利支出351.82万元，商品和服务支出83.04万元，对个人和家庭补助9.92万元。项目支出53.88万元，主要用于执法办案、消费者权益保护、质量兴县检验检定专项业务、特种设备安全检查等业务工作方面。

（二）财政拨款收支情况。

2018年宜君县市场监督管理局财政拨款收入为444.78万元，上年为428.6万元，增加了16.18万元，增长率为3.77%，增加的主要原因是人员的增加。

2018年宜君县市场监督管理局支出为预算为444.78万元，上年为428.6万元，增加了16.18万元，增长率为3.77%，增加的主要原因是人员的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜君县市场监督管理局2018年部门预算一般公共预算拨款444.78万元，其中：基本支390.9万元，项目支出53.88万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加16.18万元，增长率为3.77%，增加的主要原因是人员的增加·····。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行支出390.9万元（局机关为279.18万元，执法大队为111.72万元），包含基本支出390.9万元；其中工资福利支出为351.82万元：（局机关为246.82万元，执法大队为104.99万元）。 项目支出53.88万元，其中工商行政管理专项为20万元，执法办案专项为19.88万元，消费者权益保护为7万元，其他工商管理事务为7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：包含基本支出390.9万元；其中工资福利支出为351.82万元：（局机关为246.82万元，执法大队为104.99万元）。商品和服务支出29.16万元：（局机关为25.6万元，执法大队为3.56万元），对个人和家庭的补助为9.92（局机关为6.57万元，执法大队为3.16万元）。比上年共增加16.18万元，增长率为3.77%，增长的原因主要是由于人员的增加。  

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算15.55万元。其中：公务接待费1.2万元，较上年减少0.5万元，减少率为71.43%，（其中局机关为1万元，执法大队为0.2万元。）主要原因是按照县上要求，严控支出；公务用车购置及运行维护费10万元，于上年一样，因公出国（境）费用0万元。

2018年一般公共预算会议费支出预算1万元，较上年减少1万元，减少率为50%。主要原因是严控会议费用，培训费支出预算3.35万元，较上年增加0.35万元，增长率为11.66%，主要原因是新录用人员增多，需要培训的费用增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年行政运行经费预算总计390.9万元，较上年增加18.18万元，增长率为4.87%，主要原因是人员的增加。

其中：工资福利支出351.82万元，商品和服务支出29.16万元，对个人和家庭的补助9.92万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划15万元，其中政府采购货物类计划15万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。